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老师,公司给个人销售二手车,这个该怎么做账,该怎么报税

老师,公司给个人销售二手车,这个该怎么做账,该怎么报税
2021-01-16 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-16 15:04

你好 你们是固定资产清理 处理。 你之前抵扣过进项税了吗 这样好判断税率

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快账用户9825 追问 2021-01-16 15:09

是的,没有抵扣过税,我们是小规模公司

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快账用户9825 追问 2021-01-16 15:09

老师,这个怎么做分录,怎么申报

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齐红老师 解答 2021-01-16 15:14

 你好那你就是按1%缴纳增值税的 。 你做 借固定资产清理 累计折旧贷固定资产  借银行存款贷固定资产清理  应交税费-应交增值税  结转固定资产清理  转到资产处置损益科目去。  没有超过30万 吗  

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快账用户9825 追问 2021-01-16 15:16

当季度没有销售收入,只有这一笔,那么申报税费的在增值税申报表里申报就可以了吗?

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齐红老师 解答 2021-01-16 15:22

 你好     是的 正常报就行了。         

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