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小规模代开了一张专票的记账凭证 是借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费未交增值税 这样嘛
2021-01-16 15:13
2021-01-16 15:14
应交税费未交增值税，改成应交税费应交增值税其他的队。
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老师好，小规模纳税人开了一张专票出去，只收到工程款30000元，借：应收账款 73559.64 贷:主营业务收入72870.93 应交税费-应交增值税 728.71 借：银行存款 30000 贷：应收账款 30000是这样记账吗，附加税也在同一凭证里吗，要如何记
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小规模代开了一张专票的记账凭证 是借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费未交增值税 这样嘛
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Q
小规模代开专票作废重开 应收 借：应收账款100 贷：主营收入98 应交税费3 缴纳增值税 借：应交税费3 贷：银行存款3 作废冲销 借：应收账款100 贷：主营收入97 应交税费3 重开 借：应收账款97 贷：主营收入 应交税费3 交增值税 借：应交增值税3 贷：银行存款3 作废发票税款退回 借：银行存款3 贷：应交税费3 这个步骤对吗
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Q
老师。小规模企业增值税记账 开发票时。借：应收账款 贷：应交税费-应交增值税。贷：主营业务收入 交增值税时： 借：应交税费-应交增值税。贷：银行 这样对不
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Q
我是小规模，给客户开了专票，是借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税额，还是贷方是应交税费-未交增值税
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那这笔增值税还用计提嘛
增值税不需要计提的，直接做缴纳的就行。