老师，购买酒水取得的增值税专用发票已勾选认证，报税抵扣了。现在做账要怎么处理呢？

购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【直接开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。然后重新开

2023-06-22

快账用户8531 追问 2021-01-16 15:49

不是销售，自己公司喝和送人

齐红老师解答 2021-01-16 15:52

你好这个是不能抵扣的。借周转材料 -低值易耗品进项税贷银行存款。转出：借周转材料-低值易耗品贷进项税转出。

快账用户8531 追问 2021-01-16 16:04

已经认证了，也报税了

齐红老师解答 2021-01-16 16:04

你好看我上面做的分录。要转出处理。

快账用户8531 追问 2021-01-16 16:12

这个一般都做到费用里吧？周转材料科目很少用

快账用户8531 追问 2021-01-16 16:26

老师老师老师？

齐红老师解答 2021-01-16 16:42

你好是的。一般是计入费用。比如你买的很多一下用不完的。你可以计入周转材料过渡下。避免你费用过大了。如果买的少直接费用

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