老师，增值税申报表销售收入本年累计数和所得税报表的营业收入本年累计数不一致有风险吗？
您好 增值税申报表销售收入本年累计数和所得税报表的营业收入本年累计数不一致有风险
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老师，增值税申报表销售收入本年累计数和所得税报表的营业收入本年累计数不一致有风险吗？
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请问一下，所得税申报表的营业收入本年累计数必须和增值税本年累计数一样吗
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亲们 企业所得税申报表 本年营业收入累计数跟那个增值税申报表 本年累计是不是应该一样的？
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所得税申报。表中营业收入和营业成本，本年累计金额是利润表中本年累计数还是本次申报三季度的7-9月收入和成本累计数？
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增值税申报表的本年累计销售额，一定和所得税申报表的营业收入一致吗
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【练习2】承接【练习1】资料。假定销售合同约定的结算方式为交款提货，即新华公司应当在购货方付款后开具发票账单，购货方当天提货，新华公司同时确认销售收入。2019年10月15日，购货方在验收时发现该批产品质量整体与合同不符，要求给予15%的价格折让，否则予以退货。新华公司同意给予折让，并退回多收的货款。相关会计分录编制如下：
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案例分析题1.某公司职员汪某2018年12月工资收入为5000元,年末公司又发给其年终奖金30000元。要求:比较汪某在2018年12月份一次领取30000元奖金与在2018年12月份和2019年1、2月份分次领取奖金10000元两种情况下缴纳个人所得税有什么不同。哪种方案较好?方案二不明白
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案例分析题1.某公司职员汪某2018年12月工资收入为5000元,年末公司又发给其年终奖金30000元。要求:比较汪某在2018年12月份一次领取30000元奖金与在2018年12月份和2019年1、2月份分次领取奖金10000元两种情况下缴纳个人所得税有什么不同。哪种方案较好?
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某企业日常经济业务如下。 (1）计提本月固定资产折旧18400元，其中车间12000元，厂部6400元； (2）购入一项商标权，价款为200000元，另外支付有关的费用共40000元，所有的款项已用银行存款支付，合同规定该商标权的受益年限为10年； (3）向银行借入短期借款400000元，期限为6个月，年利率为4.5%。 (4）预提本月短期借款利息1200元； (5）开出面值为67800元、期限为6个月的商业承兑汇票购入原材料一批，其中材料价款60000元，增值税额7800元，材料已验收入库； (6）向红星工厂购入材料两批：乙材料买价30000元，增值税3900元；丙材料买价20000元，增值税2600元。款项尚未支付，材料已经验收入库； (7）以银行存款归还上述欠红星工厂的货款； (8）分配本月职工工资，其中生产工人工资50000元，车间管理人员工资6000元，行政管理人员工资14000元，福利部门人员工资10000元，另专设销售机构人员工资20000元； (9）按工资总额的14％计提福利费； (10）结转本月发生的制造费用8000元； (11）结转本月已售产品成本50000元； (12）计算本月应交的所得税金额为18000元； (13）以银行存款交纳本月应交所得税18000元。
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大楼后续建设所需要的资金，甲公司于2022年1月1日向银行专门借款50000000元，借款期限为2年。年利率为7%(与实际利率相同)。借款利息按年支付，2022年4月1日、2022年6月1日、2022年9月1日甲公司使用专门借款分别支付工程进度款20000000元、15000000元、15000000元。借款资金闲置期间专门用于短期理财，共获得理财收益600000元。办公大楼于2022年10月1日完工，达到预计可使用状态。要求:不考虑其他因素，计算甲公司2022年度应予以资本化的利息金额。
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某企业计划用新设备替换旧设备，旧设备账面价值为60000元，税法规定的使用年限10年，该设备已经使用5年，目前销售可得60000元。新设备投资额为150000元，预计使用5年，均无无残值。使用新设备可使企业在未来5年内每年增加营业收入16000元,降低付现成本9000元。该企业按直线法计提折旧，适用的所得税税率25%。要求:(1)计算每年使用新设备比旧设备增加的净现金流量(2)若公司的资金成本为10%，是否应采用新设备替换旧设备。
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问一下为什么累计的总货款收入减去总支出和卖出去的总个数减去支出得出的结果不一样？
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丙公司20X1年12月31日首次计提坏账准备。20X1年12月31日，应收账款余额为1000000元，计提坏账准备40 000元；20X2年12月31日，应收账款余额为1200000元，当年未发生坏账， 计提坏账准备8000元。 丙公司20X1年利润总额为800 000元，20X2年利润总额为1000000元。假定无其他纳税调整事项，丙公司的所得税税率为25%。 要求： （1）计算丙公司20X1年12月31日可抵扣暂时性差异、递延所得税资产以及20X1年应纳税所得额、当期所得税费用，编制结转所得税费用的会计分录。 (2)计算丙公司20X2年12月31日可抵扣暂时性差异、递延所得税资产以及20X2年应纳税所得额、当期所得税费用，编制结转所得税费用的会计分录。
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老师发了工资如何冲暂估，分录如何做
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开专票30万，企业所得税会在多少钱？
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所得税报表里收入多了，有一笔收入重复记了，但是增值税交的是对的，不想去大厅更改申报，这样可以吗？
系统比对到要让您写说明的
您的意思是税局一定会给打电话，让去写说明？？？？
不一定 如果比对到才会这样
您说的比对是怎么回事
报税的时候有个风险检测，通过了才申报的
这样你觉得问题大吗？
系统比对增值税跟企业所得税 不一定比对得到 这会是系统比对企业所得税
老师，现在多记了一笔收入，增值税交的对，所得税多交了，可以在一月的收入里手动把这笔多的收入和增值税减点吗？？？？
应该去更正前面的错误申报表
是不是这样操作的话，增值税收入和所得税收入又会不一致了
您增值税本来就比企业所得税收入少 再减的话不是更少了吗
在报税不就是1月的税了吗，本年累计数不是要重新记了吗？这样理解对吗
那您企业所得税也是一样的重新记啊
我只是账上想把多交的所得税在2021年一季度找回来，增值税现在报的对，但是账上现在多了这爱增值税，手动减下去账上清了，但是账上收入就少了，增值税里的收入还是没少的，是吧
老师，系统比对，如果能比对出来，一般多长时间
会有结果
一般是汇算清缴后比对
那我这种情况，汇算清缴的时候我把他调过来可以吗？？？
汇算清缴的时候调整的话 跟您4季度的报表又不一样了啊
我这个是多交税了，申请退税也比较麻烦，想着税也不多，多交就多交了，但是怎么能比对的时候没有问题呢
或者您就先这样填写吧 等系统比对到的时候再说 写说明