老师，建筑公司，挂靠项目老板转进来的农民工保证金，实际上没付出去，只是转到我们公司专户冻起来了，这个怎么挂账呢，从基本户转到专户，是要冲其它应付吗？
你这个直接就是借其他货币资金贷，银行存款呀，你这个基本户和专户都是属于货币资金的。
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老师，我公司是建筑公司，和挂靠老板借有款，现交农民工保证金（这笔款到时候要退回来的），这笔款是打到公司的一个专用账户，该怎么做账务处理？既能冲减借款，又体现这笔款可以是应收回来的
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老师，我们是建筑公司，现帮挂靠项目老板付农民工保证金（从公司基本户转到公司的农民工保证金专用账户），以前和项目老板借有100万的借款，现在帮他代付这个保证金付了20万，是要冲减借款吗？当时借款的分录是 借：银行存款 贷：其它应付款 现在把这笔款转进我们农民工保证金专户是这样吗？ 借：银行存款 保证金专户 贷：银行存款 基本户 但冲减借款这笔不知该怎么处理呢？
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老师，建筑公司，挂靠项目老板转进来的农民工保证金，实际上没付出去，只是转到我们公司专户冻起来了，这个怎么挂账呢，从基本户转到专户，是要冲其它应付吗？
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老师，公司里有两个账户，一个是公账，一个是老板的私账用来支付一些保险，现金。 若是我从公账转4万到私帐做报销备用金，报到私帐没钱了，再从公账转。这一类的转账要做凭证吗？用什么科目？因为有时老板又在私帐上收些钱，又直接报销出去了。
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#提问#，老师，我们公司有个项目是走的内账。实际挂靠的别的公司的，没有走我们公司的账，但实际是我们承接的项目，然后我们负责垫资，被挂靠的那个公司有了项目回款在通过私户什么的把钱转给领导。我们做的是建筑工程类的，材料是我们自己采购，然后因为我们采购，欠人家材料款，一直没付，然后被对方起诉了，法院直接把我们公司账户冻结了，并且划扣了货款（但是这家供应商不是走的我们公司的账，走的被挂靠公司那的，实际业务他知道是我们在做，所以告了我们），那这个法院从我们公户划扣的钱我应该怎么入账？
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麻烦问下各位老师，有一家单位在做基础建设前期筹建，本来是自然资源局招投标委托第三方建设就好，但是由于时间紧迫，该单位自己找人做了前期筹建自己单位掏钱付了款，后期自然局又把钱全额转给该单位了，这个会计怎么做科目啊，前期放在应收帐款后期下账可以吗，那还需要筹建期花费的发票吗？
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老师好，请问下，关于预付出去的款项，针对于核销发票可以提供下解决方案吗？我们是做企业培训的，有很多的代理商，一个月两次结算款会付过去，但有些代理商开的发票金额并不是我们当次付出的，就很多不对应，加上我们现在上了新的财税软件，原来是有个手工的表，出纳每天登记对公付的公司款项，再人为的手工去核销，现在就是在想有没有比较节省时间的方法，怎么去核销，因为上了系统后，出纳也不需要手工登记日记账了对接了银企直连，直接看软件里的日记账就行，主要是长期以往，到底还有多少发票没回来，这个就不是很精准的数了，账我们一般是跨月做完，但发票是实时有时会收到的，希望老师可以给点思路，感谢
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我单位24年10月成立，25年1月开始生产并有了收入；24年发生了16万的费用【其中业务招待费2万元】，计入了当期损益。 麻烦问下：现在汇算清缴时，是要将这16万的费用 全额调增，然后26年做25年汇算时再将其调减吗？或者，该如何正确调整啊？ 以后年度利润弥补亏损时，24年的这16万费用会不会自动体现在可弥补数额中啊
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那要冲减挂靠老板借给我们的款吗？因为确实用做农民工保障金冻结了，也是一笔支出呢。
这个冻结的话并没有支付，这个不能算是支出呀，你只是说从一个银行账户转到了另外一个银行账户。