老师季度财报，四季度的资产负债表的期初数填的的年初数还是9月末的数

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• 去年暂估去年暂估多了，借主营业务成本贷应付账款暂估，没有收货没有票税务怎么调整，分录怎么做账

• 老师，请问个人股权转让是按报表上的未分配利润计算转让金，还是按净资产计转让金

• 请问老师，我司销售货物给B公司，共2000套，其中1500套是我司生产的，另外500套是客户外协的产品，我司只负责包装出库，发票开具数量是2000套，实际销售出库是1500套，如果税务质疑差的这50套，我们根据实际情况解释:是客户外协产品我们只负责包装，不入库也不出库，可以吗？有什么涉税风险吗？

• @郭老师@郭老师@郭老师

• 老师您好，我之前给对方付款的时候没有扣下代扣代缴的个人所得税，然后我在对方第二次付款的时候扣下了这一笔，现在虽然扣下了，但是我的账上还有挂账其他应收款3068.99，这个账现在应该怎么平

• @郭老师@郭老师@郭老师

• 小规模纳税人公司收到的专票能抵扣吗？

• 公司购买的小额零星原材料没有签合同交不交印花税

• 老师您好，我们收了客户的定金24000元，由于货物质量有争议货物退回，客户实际留下的货款9300元，我们再给客户退10000元，这个发票怎么开具合规呢

• 老师，财务年结，假如本年利润今年是贷方余额，但是以前年度有亏损，那么今年是否需要盈余公积呢？