演示账套

Q

老师，有个客户12月份开出很多发票，没有进项，1月份开进来很多，可以做到12月账里头吗

2021-01-18 08:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-18 08:18

您好，一月份的不能做到12月账里

快账用户1614 追问 2021-01-18 08:20

汇算也不可以用是吧，汇算是对12月份结束进账的票据的汇算。如果有个合同，是20年签的呢，可以用吗

齐红老师解答 2021-01-18 08:22

如果你做成本，最晚汇算清缴前可以税前扣除

快账用户1614 追问 2021-01-18 08:24

老师，我不可以做到12月份里面，汇算不是对截止12月份票据汇算吗，这次开过来的发票做成本，我该做到几月份呀

齐红老师解答 2021-01-18 08:25

您好，汇算清缴是到次年的五月末结束

齐红老师解答 2021-01-18 08:25

十二月的发票就做到12月的帐上

快账用户1614 追问 2021-01-18 08:34

老师，是到5月末结束，他汇算的不是2020年的账吗，跟我我一月份开进来的发票有关系吗

齐红老师解答 2021-01-18 08:35

你现在具体想问什么是问成本票还是进项？

快账用户1614 追问 2021-01-18 08:36

我想问我开进来的发票，小规模公司，成本呀

齐红老师解答 2021-01-18 08:36

如果你去年12月份暂估了成本，然后一月份回来发票可以税前扣除

齐红老师解答 2021-01-18 08:37

一月份收到发票时，贴到暂估的分录后边也可以，就是这样不太正规

快账用户1614 追问 2021-01-18 08:38

老师，我12月份暂估了成本，然后1月份发票就可以贴到12月份账里面了是吧，跟汇算没关系了是吧

齐红老师解答 2021-01-18 08:39

你好，是的，可以这样处理，就是不太正规

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