您好，我公司收到一张发票已经抵扣了，然后年底对方要折扣给我们，叫我们协助开张信息表他们开张红字折扣发票，那我已经抵扣的了，又对方有张红字发票，我怎么申报的？

就是收到发票那个月就这样申报吗？还是对方不用给发票我们的

您好，你开具红字信息表的当月就要做进项转出，1月填开红字信息表，2月申报1月增值税时就要填报进项转出，同时让对方把红字发票开好给你

明白，就是按照那个税额填进项税额转出对吗？那分录怎么做的

你们原来抵扣时是怎么做分录的？

借库存商品，进项税额，贷银行

借：库存商品 （负数） 贷：应付账款 （负数） 应交税费-应交增值税（进项税额转出）（正数）

好的，感谢