您好，我公司收到一张发票已经抵扣了，然后年底对方要折扣给我们，叫我们协助开张信息表他们开张红字折扣发票，那我已经抵扣的了，又对方有张红字发票，我怎么申报的？
您好，红字发票部分增值税申报时填报在进项转出栏次即可
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材料商给我们寄了一张专票，我们已经抵扣了，现在对方需要我们退换，我们是开红字信息表，然后对方开红冲票，拿我们要把之前抵扣的票退换给他们吗？
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您好，我公司收到一张发票已经抵扣了，然后年底对方要折扣给我们，叫我们协助开张信息表他们开张红字折扣发票，那我已经抵扣的了，又对方有张红字发票，我怎么申报的？
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老师，我们收到供应商一张专票，然后也抵扣了，现在有退货，是不是只要我们开一张已抵扣的红字发票信息表给对方，然后对方才能开一张红字发票给我们啊
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对方给我们开的票，我们已经抵扣，现在给对方提供红字信息表，对方是不是该给我们红字发票，然后账和税分别应怎么处理，之前抵扣的那张票，对方要，我们是不是不应该给他们，我们已经入账了
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红冲了一张发票，选的销售方申请，直接开了信息表开了一张红字发票，但是过了几天购买方那边又说这张他们已经抵扣了，他们抵扣了，我也红冲了，这是咋回事，我怎么弄
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老师 月末银行余额调节表怎么看？
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1、老师，被审计单位，考勤表记录不符合实际情况，结算方面不规范，结算比实际出勤的多，这种属于什么问题性质？
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老师，我们现在要开增值税发票20万，公司上期增值税发票留底数为9000,我现在还缺多少发票…这个怎么算？
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老师，我们公司租给客户房子，协议是租一个季度送一个月，科目是银行存款、预收账款对吧？那赠送的一个月怎么记账？
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3年前疫情期间上级划拨我单位集装箱活动房价值23万元，我单位没有出钱，财务也一直不知情，也未做账务处理，现这个集装箱活动房不用了，上级要拉走报废清理，并要求我单位列入固定资产，并补提折旧，这合理吗？如果补提折旧可以一次性提完吗？具体账务怎么处理？
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已摊销完的固定资产清理账务处理？
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老师您好！我想问一下我们属于分包方施工，有材料有劳务，这次收的款承包方没有钱付，直接发包方代发工资形式87万支付到个人头上，没有开票，这个个税是我们申报吗？账务处理怎么出来？借：应付职工薪酬87万 贷主营业务收入87万，没有销项，借：主营业务成本87 贷：应付职工薪酬87万吗
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#提问#老师 2024年度残保金和企业所得税汇算清缴工资薪金有差额，要是修改残保金申报表数据的话，员工人数不超过30个，需不需要缴纳残保金和滞纳金？
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就是收到发票那个月就这样申报吗？还是对方不用给发票我们的
您好，你开具红字信息表的当月就要做进项转出，1月填开红字信息表，2月申报1月增值税时就要填报进项转出，同时让对方把红字发票开好给你
明白，就是按照那个税额填进项税额转出对吗？那分录怎么做的
你们原来抵扣时是怎么做分录的？
借库存商品，进项税额，贷银行
借：库存商品 （负数） 贷：应付账款 （负数） 应交税费-应交增值税（进项税额转出）（正数）
好的，感谢
不客气的，祝学习愉快