演示账套

Q

10月到12月一共收到23.6万 12月开了发票给对方，怎么做分录，之前挂的预付

2021-01-18 14:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-18 14:16

您好！借：请问是收到对方转过来的货款吗？

快账用户7607 追问 2021-01-18 14:20

跟对方签订了合同，我们给他提供平台。

齐红老师解答 2021-01-18 14:28

然后他们转钱给你们，你们给他开了发票对吧

快账用户7607 追问 2021-01-18 14:29

是的它的税额可以减免 12月分录这样做可以吗借预付账款 23.6 贷主营业务收入 233663.36 营业外收入 2336.64

快账用户7607 追问 2021-01-18 14:33

错了营业外收入 233669.36 应交税金 2336.64

快账用户7607 追问 2021-01-18 14:33

这样可以吗

齐红老师解答 2021-01-18 14:41

这个预付账款是怎么来的

快账用户7607 追问 2021-01-18 14:42

预收账款打错了

齐红老师解答 2021-01-18 14:44

借预付账款 23.6 贷主营业务收入 233663.36 应交税费-应交增值税（销项税额）2336.64

您好！借：请问是收到对方转过来的货款吗？

2021-01-18

你好需要应交税费的

2021-01-18

借：本年利润-
贷：预付-
再做正数分录就可以

2024-12-13

你好，同学。开票，没发货？也没收钱？借，应收账款贷，应交税费增值税待转销项税额

2020-12-04

你们收款的时候借银行存款，贷预收账款。开票的时候借预收账款贷主营业务收入

2021-12-16

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