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老师,我们是小规模,开了一张600的普票,20800的专票,我这样写对吗

老师,我们是小规模,开了一张600的普票,20800的专票,我这样写对吗
2021-01-18 14:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-18 14:23

同学你好,20800的专票——减的 2%需要填减免税明细表;205.94是手动填的么?

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快账用户8090 追问 2021-01-18 14:30

对,手动填的

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齐红老师 解答 2021-01-18 14:35

同学你好,这个不是手动填的;要将减的 2%需要填减免税明细表

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快账用户8090 追问 2021-01-18 14:41

老师,我要去税务局清税,这个表需要手动填了交上去,这个表的金额都是我自己算的哈。我们是小规模,税务局代开了一张600的普票,和一张20800的专票

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快账用户8090 追问 2021-01-18 14:41

要交纸质资料上去

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齐红老师 解答 2021-01-18 14:44

同学你好,如果是这样,上面填的是对的;

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同学你好,20800的专票——减的 2%需要填减免税明细表;205.94是手动填的么?
2021-01-18
你好,不是的呢,你们不超过起征点普票,可以直接把不含税金额填入小微企业免税销售额
2021-04-19
对方不能给你们开专票,你们让对方开普通话呗
2023-10-23
红冲了以前的一张专票 又对应开了一张一模一样的 不需要交税
2025-05-21
同学你好,小规模纳税人收到的普通发票,是不能够抵扣的。
2021-08-06
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