假如合同签订一万元，结果开票的时候多开了一万，说是增加了配件，这个合同如何处理，做账如何处理，有没有啥影响。

你好，你需要填写一个补充协议的。

2021-01-18

你好不确认收入计入预收账款科目

2021-07-26

你是开票的时候借，应收帐款贷，工程结算应交税费～销然后你正常确认你的收入借，主营业务成本工程施工～合同毛利贷，主营业务收入

2020-06-21

企业处理不正确。按照两个合同的金额分别缴纳印花税，不得合并抵消。

2020-12-30

补记资产入账（需提供灶具购置发票、付款凭证等，证明资产实际为公司经营所用）：借：固定资产 150 万贷：其他应付款 —— 老板（或相关付款方） 150 万（注：若购置时已由公司付款但未入账，贷方则为 “银行存款” 等对应科目）补提累计折旧（按实际使用年限和折旧政策，计算截至处置时应计提的折旧）：假设使用 3 年，残值率 5%，年折旧额 = 150 万 ×（1-5%）÷3≈47.5 万，累计折旧 = 47.5 万 ×3=142.5 万借：管理费用 / 主营业务成本（根据食堂经营性质） 142.5 万贷：累计折旧 142.5 万处理 60 万处置款的入账资产处置时，按固定资产清理流程核算：转入清理：借：固定资产清理 7.5 万（150 万 - 142.5 万）累计折旧 142.5 万贷：固定资产 150 万收到处置款 60 万：借：银行存款 60 万贷：固定资产清理 60 万结转处置损益（盈利）：借：固定资产清理 52.5 万（60 万 - 7.5 万）贷：资产处置损益 52.5 万

2025-07-28