演示账套

我们公司的一个项目，当时是以乙公司来中标的，然后乙公司再来分包给我们，以前关于这个项目的所有合同都是用乙公司来签的，有一个合同当时忘记付款了，现在要付款，想的是我们公司再和乙公司签订合同，乙公司再和供应商丙公司签合同，金额是40000，那么这样做乙公司需要承担税吗？对我们公司会有什么影响？

2021-01-19 08:41

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-19 08:46

同学你好乙公司开票出去要交税的哦你们承担税费就行了

快账用户5199 追问 2021-01-19 08:51

乙公司给我们开票，但是老师丙公司也是会给乙公司开相同金额的票呀，乙公司要承担什么税费呢？

齐红老师解答 2021-01-19 08:53

他开票缴纳增值税附加税所得税印花税

快账用户5199 追问 2021-01-19 09:05

但是老师，刚才我也说过了，丙公司也是会给乙公司开同等金额的票，那么乙公司给我们开票的销项税与他收到的进项税金额是一样的，那就不会产生增值税，更不会产生附加税，同样的道理，他给我们开票有了收入，那他收丙公司的票就是成本票啊，一进一出所以就没有利润，就不会有所得税，您说的缴纳的那一系列税是哪里来的呢？

齐红老师解答 2021-01-19 09:10

没有利润不交开出去的销项都用进项抵扣了也不交但是要交印花税的

快账用户5199 追问 2021-01-19 09:15

但是大税是没有的对吧，对我们公司也没什么影响吧

齐红老师解答 2021-01-19 09:17

是的，这样都抵扣了大税就没有了

快账用户5199 追问 2021-01-19 10:05

老师，还有一个问题，我们公司支付的给银行的保函保证金，分录怎么做

快账用户5199 追问 2021-01-19 10:09

是质保金保函

齐红老师解答 2021-01-19 10:10

同学你好还可以收回来的吗

快账用户5199 追问 2021-01-19 10:17

可以的，到期会给退回来的，是走其他应收款？但是其他应收得挂往来，往来是挂银行吗？

齐红老师解答 2021-01-19 10:30

对的就是这样操作的

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