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Q

请问老师，一般纳税人税盘维护费抵扣在增值税申报表中主表填哪一栏呢，附表4已经填了，但主表中没看到减免

2021-01-19 08:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-19 08:49

你好，能把你附表4是如何填写的提供一下图片？你单位当月有增值税应纳税额需要缴纳吗？

快账用户5806 追问 2021-01-19 08:50

需要缴税

齐红老师解答 2021-01-19 08:50

你好，能把你附表4是如何填写的提供一下图片？

快账用户5806 追问 2021-01-19 08:54

都发不了截图

齐红老师解答 2021-01-19 08:55

你好，我需要看你附表4的图片，才知道你是不是填写的有错误我这边是可以发截图的，请看

你好，我需要看你附表4的图片，才知道你是不是填写的有错误
我这边是可以发截图的，请看

快账用户5806 追问 2021-01-19 08:55

附表四就填的第一栏，没填其他的

快账用户5806 追问 2021-01-19 08:55

附表四就填的第一栏，没填其他的

齐红老师解答 2021-01-19 08:55

你好，你还需要在实际抵扣税额栏次填写相应金额，这样才可以在主表的应纳税额减征额栏次体现的

快账用户5806 追问 2021-01-19 08:58

我存到手机上也发不了，电脑上也发不了，实际的也填了

齐红老师解答 2021-01-19 08:59

你好，发不了图片，你可以联系一下技术老师，看是什么原因导致的我需要看你附表4的图片，才知道你是不是填写的有错误

快账用户5806 追问 2021-01-19 09:02

老师是这样填的

老师是这样填的

齐红老师解答 2021-01-19 09:02

你好，这样填写之后，主表的应纳税额减征额栏次应当有280的数据才是啊

快账用户5806 追问 2021-01-19 09:04

没有，自己填上一样的吧

齐红老师解答 2021-01-19 09:04

你好，没有就只能是自己填写上去了

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