演示账套

Q

老师，我们公司开出去一张发票，95万，但是钱收不来了，这个要怎么处理？

2021-01-19 09:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-19 09:32

您可以先计提坏账准备

快账用户2119 追问 2021-01-19 09:37

这么大笔，提坏账，没事吗？

快账用户2119 追问 2021-01-19 09:37

还有发现8月份时，之前会计发票冲红做错了，要调整？

齐红老师解答 2021-01-19 09:43

你好这么大笔，提坏账，没事还有发现8月份时，之前会计发票冲红做错了，要调整

快账用户2119 追问 2021-01-19 09:54

该怎么调？

齐红老师解答 2021-01-19 09:55

具体是什么错误？可以说一下吗？然后把错误的分录发来

快账用户2119 追问 2021-01-19 10:11

借：主营收入1980，应交税费20，贷：应收账款2000

齐红老师解答 2021-01-19 10:11

您好，红虫的分录可以这样写，那您认为哪错了？

快账用户2119 追问 2021-01-19 10:12

不是说要正常分录然后负数吗？

齐红老师解答 2021-01-19 10:13

这种做和作负数分录都可以

快账用户2119 追问 2021-01-19 10:14

一个老会计跟我说的！借：应收账款-2000，贷：主营收入-1980，应交税费-20

快账用户2119 追问 2021-01-19 10:15

哦哦，好吧，

齐红老师解答 2021-01-19 10:15

您好，可以做这两种情况的分录都可以

快账用户2119 追问 2021-01-19 10:51

比如我们这个季度收入80万，那印花税计税金额是填80万吗？

齐红老师解答 2021-01-19 10:52

你好购销合同吗是按采购和销售合同的金额填写

快账用户2119 追问 2021-01-19 10:54

没有合同，这些都是开票金额

齐红老师解答 2021-01-19 10:55

你好没有合同的各地规定不一样按你当地税局规定

您可以先计提坏账准备

2021-01-19

经过公司领导的审批，然后进行账务处理，接着去税务进行备案，已保证可以税前列支。借：营业外支出贷：预付账款

2021-11-26

同学你好，您说收款冲在建是冲在建工程么，为什么是冲在建工程呢；

2020-12-27

那么红冲多开的20万

2024-06-24

你好这个是属于虚开发票。

2021-11-26

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