如果说你之前这个发票已经做了进项抵扣,那么现在就要做一个金乡所转出。
老师咨询一下 出口退税发票8月做了退税勾选 开错了 10月开了红字信息表 申报的时候需要做进项转出吗?还没退下来的钱 附表二跳出来要做进项转出
进出口票的发票错误开红字发票以后,我们这边是已经做了发票勾选了需要做进项税转出吗(做出口退税用的发票红冲后需要做进项税转出吗?)?
出口退税的发票,平台已做了退税勾选,发现错误退税未成功,现在需要红冲重开,请问我们这边需要开红字发票表给对方让其红冲重开吗?
老师,收到当月开具的出口退税进货发票并确认勾选了,出口退税申报发现对方单位开错,对方当月已开具红字发票,纳税申报要做进项税转出吗?
商业出口企业进项发票开具错误但是已经退税勾选了,需要在勾选认证平台或者退税申报平台进行操作吗,让工厂那边红冲再开具正确进项发票,再用于抵扣
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
老师,企业从境外所得已在境外交所得税为什么能抵境内的应纳税额呢,境外的都交给国外了,又不是交境内的哦
老师消费税什么时候用组成计税价格
老师持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人签章栏签章为什么是在背书人签章栏签章,持票人不是被背书人吗
某企业2X20年5月份发生下列经济业务: 1.企业购入甲材料6000千克,单价48元,乙材料 4000千克,单价98元,增值税税率为13%,材料未到,款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元,按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库,结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料,用途如下:生产A产品领用甲材料 1000千克,乙材料500千克;生产B产品领用甲材料 600千克,乙材料200千克;车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入,按实际成本核算。 5.企业销售A产品,增值税专用发票注明的价款 4500000元,增值税税率为13%,款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资,其中A产品生产工人工资 340000元,B产品生产工人工资260000元,车间管理人员工资80000元,行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金,按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧,其中车间设备折旧额23000元,行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工,验收入库,结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目,按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求:编制上述业务的会计分录。
出口退税用的,做了出口退税还能做发票抵扣吗? 我的意思是出口退税的发票也需要在勾选平台进行勾选确认操作,那它做了这一步现在红冲了,还需要哪个申报表里填“进项转出”吗? 如果不需要填这个的话需要在其它申报表里填数据吗?还是需要其它操作?
这个出口退税没有成功因为错了一个字,现在已经让对方给我们红冲重开了。
对的,所谓的出口退税,实际上退的就是你这个进项税额的这一部分。这个勾选认证,你是要正常处理的。
那你冲红的话,你就做进项税额,转出同学。
我现在不知道这个出口退税需要对方红冲重开,我们这边还要做什么操作吗?毕竟我们是申请出口退税方我们在勾选平台做了勾选现在红冲了我们也在税盘做了红字表让对方重开,我们还需要做什么操作吗?
不用对方把红字开给你之后,你就直接坐一个进项税额转出就可以了,你这个之前就已经做了勾选了
这个表里的内销税额并没有包含我们出口退税票的税额,你填了进项转出不是会影响我们内销的税额吗?我们是出口退税哦,刚才我也说出口退税申请退税了就不能做为进项税抵扣吧,它这个是出口退税~~
你的意思就是说你当时在勾选这个镜像的时候在里面,你并没有把这个外销部分的进项勾选,是这个意思吗?如果说你这里面你只考虑了内销部分,没有把外销部分体现在里面,你就不用做转出。
现在出口退税的票红冲了让对方重开,我们这边需要什么操作有点不太明白?
附表里面就没有体现这一部分,你这边知道这个票据不用做处理,因为你退税也没有成功。
不好意思老师,就是不确定,不知道有没有其它的操作需要做的
就怕漏了,因为这个出口退税时间太长了,已经申请3个月了好不容易才出来,结果发票还错了一个字
不用了,你这个没有退税成功,那么你不用做处理的,你退税没有成功,第二之前的进项并没有抵扣,所以说不作处理。
不知道和内销的操作是不是一样的,还需不需要在什么表中进行填写
什么意思?你这个冲是外销的一部分嘛
不是,同时发的消息你的顶上面去了
就是说,你申请的这个退税,你到底退税成功了没有嘛?
退税没有成功,现在出现个情况就是我们这边给对方开红字表时选择了已认证这个选项,对方也给我们重开了发票了,好像不对(~_~;)不应该选认证现在怎么办对方都开好票了
你现在收到这个负数的时候,就相当于把你之前勾选认证的这个抵消了,你现在不用做其他的处理。
和我们在操作红字发票表选择已抵扣有没有关系~~对方已给我们重开了,有人说退税未成功不应该选择已抵扣。现在这个情况也不知道该怎么办了?
你现在选择没有抵扣。你到底是选择没有抵扣进行处理。