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Q

在计算社保的个人缴纳部分和单位缴纳部分时候和实际的有出入，怎么调整？因为在做工资，和支付社保的分录里面是和实际不一样的个税申报的时候也是和实际不一样的

2021-01-19 19:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-19 19:46

您好，社保金额，每月应当相对固定。若有差异，可以在以后月份调整

快账用户3831 追问 2021-01-19 19:47

现在已经有差异了，实际与账面不符

齐红老师解答 2021-01-19 19:49

您好，那您在最近一个月申报处理，将两个差异一次处理

快账用户3831 追问 2021-01-19 19:57

账面怎么调整呢

快账用户3831 追问 2021-01-19 19:58

实际单位缴纳部分多一点

齐红老师解答 2021-01-19 19:58

您好，本期计提的社保金额等于应计提的金额减去账面与系统部分差额。

快账用户3831 追问 2021-01-19 20:00

个税那边怎么处理呢

齐红老师解答 2021-01-19 20:03

您好，按实际计提的金额申报，有差异在最近一期处理

快账用户3831 追问 2021-01-19 20:07

跨年了呢

齐红老师解答 2021-01-19 21:05

您好，跨年做账就比较麻烦，需要根据实际金额，还原至相关年度

快账用户3831 追问 2021-01-20 13:12

个税那边您说按实际计提的金额申报，有差异在最近一期处理具体怎么操作呀实际数+差异部分吗

齐红老师解答 2021-01-20 18:47

您好，按您申报的数据自动计算的金额，个税没有差异

快账用户3831 追问 2021-01-20 18:50

没有理解您说的没有差异

齐红老师解答 2021-01-20 19:00

您好，就是通过做账的金额，使最后的个人社保和公司社保余额无差异。

您好，社保金额，每月应当相对固定。若有差异，可以在以后月份调整

2021-01-19

汇算清缴前没有全部发放的工资，就会不一样社保金额和住房公积金是单位缴纳的部分

2021-05-26

同学，你好不是，一般是一样的。个人社保个人个税，这部分都在个人工资里面

2025-05-07

全由公司承担全部计入借：管理费用-社保费贷：银行存款

2025-10-20

你好，具体的社保企业负担的部分所造社保二级科目，如果个人负担的应该在工资里面。

2021-06-23

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