收房租交纳房产税，由于税务系统问题1一6月未申报，现在选1月1日一12月31日，自动带出申报信息，一张表分两行，1行1一6月，另1行7一12月的，这样申报表可以点击申报吗？

一、关于申报表显示问题 10 月份收到并认证成功的无形资产（加盟费）和房租费进项发票，在 11 月 1 日至 15 日申报期的申报表中会显示出来。在增值税申报表中，一般在《增值税及附加税费申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）中会体现这两张发票的进项税额信息。同时，在主表《增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）》中也会显示进项税额以及与销项税额的差价等信息。二、关于会计分录问题加盟费和房租费的会计分录处理不准确。加盟费一般应计入无形资产科目，房租费应根据用途计入相应的费用科目，如管理费用、销售费用等。正确的会计分录如下：收到无形资产（加盟费）进项发票：借：无形资产应交税费 — 应交增值税（进项税额）贷：银行存款等收到房租费进项发票：借：管理费用 / 销售费用等（根据用途确定）应交税费 — 应交增值税（进项税额）贷：银行存款等三、关于申报填写问题除了上述提到的申报表外，一般纳税人的增值税申报可能还需要根据实际情况填写其他附表，如《增值税减免税申报明细表》（若有减免税业务）等。不能简单认为只在第二个申报表（《增值税及附加税费申报表附列资料（二）》）和主表显示出来就可以了，需要综合考虑企业的具体业务情况进行完整准确的申报填写。

2024-11-05

快账用户1557 追问 2021-01-19 19:52

1一6月的房产税老师可要交滞纳金了？

齐红老师解答 2021-01-19 19:53

如果是税务系统问题不会的

快账用户1557 追问 2021-01-19 19:56

2021年申报2020年1月一6月，7一12放在一张申报表可以吗？

齐红老师解答 2021-01-19 19:57

这个是系统设置的可以的

快账用户1557 追问 2021-01-19 20:09

放在一张表里，申报信息查询列表还是分两张表列示？这样要分开申报吗？

齐红老师解答 2021-01-19 20:10

可以在一张表里面体现不需要分开申报

快账用户1557 追问 2021-01-19 20:12

坏了，作废了一张？

齐红老师解答 2021-01-19 20:13

是申报表作废了一张？

快账用户1557 追问 2021-01-19 20:15

这怎么办啊？

齐红老师解答 2021-01-19 20:16

那没有这样的申报表可以继续申报了吗

快账用户1557 追问 2021-01-19 20:18

找不到7一12月的？

齐红老师解答 2021-01-19 20:20

那不能自己添加了吗

快账用户1557 追问 2021-01-19 20:22

去找专管员做的，明天到大厦营业厅搞吗。只是作废申报表怎么找不到了？

齐红老师解答 2021-01-19 20:23

如果是专管员做的那明天只好继续找了

快账用户1557 追问 2021-01-19 20:28

老师，又找到了，在财产和行为税纳税中找的

齐红老师解答 2021-01-19 20:31

那现在还可以填写申报吗

快账用户1557 追问 2021-01-19 20:36

1、老师，税款所属期选1月一12月，点击下一步，出现一行，税款所属期7一12月直接点申报可行吗？2作废的7一12月申报表在申报查询列表中还有啊？

齐红老师解答 2021-01-19 20:38

税款所属期7一12月直接点申报可行作废的7一12月申报表在申报查询列表中还有您已经作废了没事的

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