演示账套

老师你好，如果有管理费用发生退费，是写贷方好还是借方负数好呢？软件会出现无法结转的吗如果写贷方

2021-01-20 09:59

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-20 10:00

您好！建议写借方负数。

快账用户2569 追问 2021-01-20 10:02

因为我写过一笔管理费用贷方，后来对余额表时发现本年利润金额少了这个数，我不确定是因为软件没有结转还是我写错科目了

齐红老师解答 2021-01-20 10:05

你写到借方负数看看

快账用户2569 追问 2021-01-20 10:45

这次对得上了，原来软件不会结转的，老师我申报前忘记年末结转本年利润了，我们公司是借方余额的，这样所得税报表会有影响吗？

齐红老师解答 2021-01-20 11:00

损益类没有结转到本年利润吗

快账用户2569 追问 2021-01-20 11:31

这个数是不是要借未分配利润，贷本年利润

齐红老师解答 2021-01-20 11:39

是的，你的分录是对的。

您好！建议写借方负数。

2021-01-20

这里放的借方负数是因为费用的发生额，他是在借方，如果你发的贷方的话影响你的科目余额表和利润表不一致，所以放到借方负数来表示

2022-11-29

那结转的金额应该是借：管理费用 10000 贷：本年利润 10000

2019-09-23

你是手工账吗第一个结转的不对，余额是0不需要结转第二个借管理费用贷本年利润1000

2019-09-23

同学你好，改一下第三个分录借银行存款0.77 借-管理费用0.77

2024-01-05

领取会员