老师能帮我看下，什么地方出错了吗？我这是10-11月应交税费的科目，11月就该交3511.98增值税，为什么账上显示我留底还有65028.56呢实在借方呢，怎么检查呢

我刚刚从今年4纳税申报表上数值应交税费这块就一直对不上去 我能否先把这个月报表报了，就按照实际应交税费数值填写进去 其他科目受影响吗

或者改怎么调整呢？

你这个是负数是啥情况，需要看啥情况，你这个对应资产负债表应交税费 负数，这个你们那边税局提交不了吗？

现在是需要看啥情况，负数一般是可以提交，我看学员反馈，你可以直接负数提交可以，

老师 应交税费负数 是代表我有留底对吗？

我每个月都会核对进销项 但是10月我就有交增值税 以及12月我计提增值税2021.1月也已经扣掉了 才发现报表和我这个不一致呢

不一定，，这个需要看你啥情况，是不是有多交或者是少计提没有那这个多交是正常，少计提补上就可以，这个应交税费包括增值税还包括别的税种，

老师 纳税增值税申报表中引纳税额和留底税额这2个，和科目余额表中当期应交税费有什么关系没？我想知道 怎么核对 我每个月就只会核对进销项

你要是按月都结转过话，这个留底税额等于转出未交增值税借方，要是需要交税，应补退税额等于你期末结转做贷未交增值税贷方，这样，

老师增值税报表上有显示进项税额转出， 是意思上个月我放在认证仲 然后又转到进项税里吗

这个意思是你之前做进项税额，后面这个是不得抵扣，需要转出 ，借xx 费用或者是成本，贷进项税额转出看你之前不含税做啥现在转出也做啥，

老师你说留底税额 应等于 表中中应交税费-未交增值税数字对吧 那我以前当期都是进大于销 我就没做什么分录 就做了计提进销项 没涉及到应交税费-未交增值税科目呢 只有销大于进我才涉及到应交税费-未交增值税科目 可影响我报表数值