您好,可以通过以前年度损益调整科目,直接到所有者权益,不影响当期损益。

请问老师,我们公司做了两套帐,代理公司一套我们一套,20年底发现19年我们公司少计提了应该退回的附加税,而代理公司记了,现在附加税退回来了,我应该怎么把帐和代理记账公司调平呢
老师您好!我们公司以前是代理记账公司账,发票也是记账公司开的,现在要拿回来自己开票,请问是不是要买税控机,然后我们有三家公司要怎么办,能共用一套系统不
我们公司外账是事务所代理了很多年,现在要拿回来自己做,如果事务所用的是金蝶用友的话,那可以直接以前年度账套去拷贝过来,然后我们自己继续做就可以。但代理记账用的是亿企软件,专门代理记账用的,我们公司自己做不可能买这种软件,至少得金蝶或者用友。那就不能拷贝过来了账套。那我应该怎么做呢?把之前五年的凭证全部自己输一遍?
老师你好,我们是一家民办非企业,在2019年至2021年度他们多做了企业法人的工资,2022年度法人又给退回来了,然后我是从去年才从代理记账公司接过来的,不过代理记账公司的就把这部分工资做了负数,导致2022年度管理费用中出现了负数,会计师实务所的人正在做审计报告,他们说管理费用不能出现负数,现在应该怎么办?
收到违约金,开什么发票
找朴老师,同学你好 这个可以的 计入在建工程,完工计入固定资产就行,计不了在建,因为就是商品拿回来卖的,可以以这个理由,不好卖,加工一点,做成共享按摩椅,拿出去赚钱,23年12月库存A60余额210台,
员工签劳动合同不交社保,因为社保在其他单位交可以吗?
老师好,我们给客户提供加工费发票,可以开具为:劳务*加工费吧
老师,2025年小微企业的认定标准是什么?
办税员添加多少家企满了
老师,2024年7月18日继续教育毕业,现在还可以申请专项扣除吗?
2024年初销售方开票有误,销售方冲红多开的材料发票,购买方已经入账,,现购销双方如何入账?会涉及哪些问题?
老师,做账发工资日期是实际发薪日,那如果发薪日不统一,有些人今天发有些人因为某种愿意延迟发,那我选择那天为发薪日?
咨询下:公司无员工,残保金工资和人数 都填写 0吗?还是分别 0.01 和 1 哪种比较好?
他们也有以前年度损益,金额是相同的,如果我调了我们的以前年度损益科目就不一致了
现在是代账公司用这个科目调整了,你的没有调整,那你也按代账公司一样调整就可以了。不知你的意思是不是代账的账以前年度损益科目本身就有余额了,你现在调整这一笔跟她的余额不一致,那你要他的这个科目的发生额有哪些?为什么不一致。再来你们本来就是有两套账,余额不一致也正常,有些账务处理上有差别。如果任何科目都一致,也没有必要做两套账了。