请问老师，我们公司做了两套帐，代理公司一套我们一套，20年底发现19年我们公司少计提了应该退回的附加税，而代理公司记了，现在附加税退回来了，我应该怎么把帐和代理记账公司调平呢
您好，可以通过以前年度损益调整科目，直接到所有者权益，不影响当期损益。
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请问老师，我们公司做了两套帐，代理公司一套我们一套，20年底发现19年我们公司少计提了应该退回的附加税，而代理公司记了，现在附加税退回来了，我应该怎么把帐和代理记账公司调平呢
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老师您好！我们公司以前是代理记账公司账，发票也是记账公司开的，现在要拿回来自己开票，请问是不是要买税控机，然后我们有三家公司要怎么办，能共用一套系统不
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我们公司外账是事务所代理了很多年，现在要拿回来自己做，如果事务所用的是金蝶用友的话，那可以直接以前年度账套去拷贝过来，然后我们自己继续做就可以。但代理记账用的是亿企软件，专门代理记账用的，我们公司自己做不可能买这种软件，至少得金蝶或者用友。那就不能拷贝过来了账套。那我应该怎么做呢？把之前五年的凭证全部自己输一遍？
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老师你好，我们是一家民办非企业，在2019年至2021年度他们多做了企业法人的工资，2022年度法人又给退回来了，然后我是从去年才从代理记账公司接过来的，不过代理记账公司的就把这部分工资做了负数，导致2022年度管理费用中出现了负数，会计师实务所的人正在做审计报告，他们说管理费用不能出现负数，现在应该怎么办？
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他们也有以前年度损益，金额是相同的，如果我调了我们的以前年度损益科目就不一致了
现在是代账公司用这个科目调整了，你的没有调整，那你也按代账公司一样调整就可以了。不知你的意思是不是代账的账以前年度损益科目本身就有余额了，你现在调整这一笔跟她的余额不一致，那你要他的这个科目的发生额有哪些？为什么不一致。再来你们本来就是有两套账，余额不一致也正常，有些账务处理上有差别。如果任何科目都一致，也没有必要做两套账了。