Q
老师，请问下这个结转是什么意思啊
2021-01-20 21:53
2021-01-20 22:07
你好： 这个是调整分录。 应付账款，转到主营业务成本。 原来采购的运费，应该计入库存商品，销售商品计入主营业务成本。 错误的记为直接挂账到应付账款。 调整分录将其调整到主营业务成本。
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其他应收款和营业外收入，需要问问做账的人员是什么手续费。 这个手续费不是像是银行手续费。 所以这个信息有限，没办法根据分录推出具体业务。
这个样子的。网络货运平台，代开发票，收取服务费
你好： 只是代开发票，没有真实业务发生吗？ 这种行为在账上处理是不合法的。 一般就算代开发票，这会做的和真实业务一样。避免被查。 该确认收入确认收入，该结转成本结转成本。
有真实业务的，就是网络货运。他下单支付运费，我们开发票给他，然后付款给司机，收取服务费
你好： 这种实际是司机揽活，正常司机应当找税局代开发票的。 你们只是以公司的名义开票。对于你们还是很容易被税局判定为没有实际交易的。（除非司机是自己企业内部员工）（或者倒卖发票的行为） 如果是内账，对于收取的服务费或手续费，扣除发票税额后，确认主营业务收入。
是客户委托我们的
你好： 是需要运货的公司下单吗？款项打给你们，然后你们给司机结算？
是的，要下单
你好： 如果是这种，你们公司收到款项时，作为收入。 运输的费用，车辆折旧计入主营业务成本。 给司机结算的，计入工资。