老师国税局网站怎么只查到未申报里面只有所得税年报，怎么没有提示财务报表要报呀

没有，我们是一小规模

如果我的待办下面没有的话 不申报也可以的

没找到，小规模财务报表不要报吗

没找到，小规模财务报表可以不报

老师看看这个图，我做的是第一种，如果第一种错误，第四季度所得税已经申报，年报没报，还能改吗

如果改年所得税年报和季报不符可以吗？

请问您当期缴纳了增值税吗

当前是哪个时间

就是您写分录的期间

期，这是9月份的，有税款抵了呀

按第一种做账就可以了

第一种作法对吗？

第一种作法正确的

抵扣管理费用余额没体现

您说的还有剩余的税金 是么

可以抵扣的税金

抵扣的税金 您不是写了借方应交税费-应交增值税吗

老师看看这个图片，凭证上做了说明