演示账套

Q

我想问一下，应收账款已全部收回，但是有的直接入了公户记账公司记账了，一部分现金直接给投资人退回资本了，还有现金给老板私户了，导致应收账款账户有借方余额，发票已全部给对给对方开了。该咋调账。

2021-01-22 21:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-22 21:55

那你现在的处理就是借其他应收款/老板贷应收帐款

快账用户8732 追问 2021-01-22 21:56

退回资本的了

快账用户8732 追问 2021-01-22 21:57

这会要交个税把

快账用户8732 追问 2021-01-22 21:57

百分之20的

快账用户8732 追问 2021-01-22 21:57

还有那个我都是用现金付的，我可以不管吧

齐红老师解答 2021-01-22 21:58

如果说只是退回资本，不用交的，如果说退货的话，你有这个利得就要交。

快账用户8732 追问 2021-01-22 21:58

干脆就借库存现金，贷应收账款

齐红老师解答 2021-01-22 21:59

也是可以的呀，只是这个样子里库存现金可能就账实不符。

快账用户8732 追问 2021-01-22 21:59

我借给老板的要交个税把

齐红老师解答 2021-01-22 22:00

借给老板的，在汇算之前要收回，收不回要交。

快账用户8732 追问 2021-01-22 22:00

还有这个我用现金开发票没关系波

齐红老师解答 2021-01-22 22:01

这个不影响呀，这个不影响。

快账用户8732 追问 2021-01-22 22:01

好的，谢谢

齐红老师解答 2021-01-22 22:02

不客气，祝你工作愉快

那你现在的处理就是借其他应收款/老板贷应收帐款

2021-01-22

同学好代付部分借方冲减应付工资，贷方冲减应收账款，罚款部分需要对方提供罚款项目再做处理。

2021-10-05

转给老板该借:其他应收款-老板贷:应收账款-xx公司,这个是正确的

2021-01-19

押金不需要开发票。开发票过账，转钱没有时间限制，但是这种行为容易被税务局稽查。

2020-08-21

押金不需要发票这个，可以直接退回这个，这个虚开发票，是违法的，有风险这个

2020-08-21

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