我想问一下，应收账款已全部收回，但是有的直接入了公户记账公司记账了，一部分现金直接给投资人退回资本了，还有现金给老板私户了，导致应收账款账户有借方余额，发票已全部给对给对方开了。该咋调账。
那你现在的处理就是借其他应收款/老板 贷应收帐款
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老师，想问下你，公账上客户公对公转的押金，这需要开发票吗？到时直接公账退回，不开票合理吗？还有对方想过账，老板先给客户开了发票，钱还没过账，会有时间限制一定要转账吗？或者公账已收，再私账转给客户会不会被查
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老师，我们公司一部分主营业务收入直接进老板私户，作为公司的应收账款，老板没有打回公司账户，直接拿去还他的欠款了！因为之前公司面临破产，老板都是借亲戚朋友的钱给公司员工发工资的，现盈利就直接还朋友了！那主营业务收入进私帐，又直接还欠朋友的钱了！我该怎么做分录？
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我想问一下，应收账款已全部收回，但是有的直接入了公户记账公司记账了，一部分现金直接给投资人退回资本了，还有现金给老板私户了，导致应收账款账户有借方余额，发票已全部给对给对方开了。该咋调账。
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老师，我想问一下，我们2020年开票收入款已经收回，但账上没有做收回分录。该笔款项收回是分为两部分，一部分他们直接通过应收给我们代付了一部分工人工资，余款回账户上。20年只做了回款的分录，没有把代付的那笔应收做上，现在相当于对方不欠我们款了但我们账上还挂了代付的没有冲减。我该怎么调整。对方付款时有扣我们一部分的罚款，但是罚款没有发票什么的，我该怎么入账？
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老师 我们公司付了一笔款给个人账户 但是对方以公司名义开过来的发票，现在除了让对方退回来走公账还有其他办法吗？已经付款已经收到发票了
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2020年1月2日，甲公司以发行1200万股普通股（每股面值1元）为对价，取得同一母公司控制的乙公司60％股权，当日乙公司净资产账面价值为8200万元，其中：实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元，乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元；提取盈余公积200万元，宣告发放现金股利300万元，考虑留存收益的恢复。要求：编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
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电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
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纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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退回资本的了
这会要交个税把
百分之20的
还有那个我都是用现金付的，我可以不管吧
如果说只是退回资本，不用交的，如果说退货的话，你有这个利得就要交。
干脆就借库存现金，贷应收账款
也是可以的呀，只是这个样子里库存现金可能就账实不符。
我借给老板的要交个税把
借给老板的，在汇算之前要收回，收不回要交。
还有这个我用现金开发票没关系波
这个不影响呀，这个不影响。
好的，谢谢
不客气，祝你工作愉快