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Q

请问老师！企业所得税是做什么费用？要不要计提？

2021-01-23 16:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-23 16:09

你好需要计提的借所得税费用贷应交税费-应交所得税

快账用户1391 追问 2021-01-23 16:12

老师好！扣的12月的所得税，我现在1月份直接计提再做笔缴纳可以？

齐红老师解答 2021-01-23 16:24

权责发生制应该在12月份计提的

快账用户1391 追问 2021-01-23 16:29

可是我在12月没有计提，现在怎么做老师？

齐红老师解答 2021-01-23 16:29

金额不大小企业会计准则的话在1月份计提缴纳也可以的

快账用户1391 追问 2021-01-23 16:33

计提的摘要怎么写？

快账用户1391 追问 2021-01-23 16:34

计提的摘要怎么写？

齐红老师解答 2021-01-23 16:34

计提2020年第4季度所得税

快账用户1391 追问 2021-01-23 16:39

请问老师！手工帐1月凭证上是写元月还是1月？

齐红老师解答 2021-01-23 16:42

实务中都见过建议写1月份

快账用户1391 追问 2021-01-23 16:52

谢谢老师！祝你天天开心！

齐红老师解答 2021-01-23 16:53

不客气的周末愉快

你好需要计提的借所得税费用贷应交税费-应交所得税

2021-01-23

同学您好，是的，需要缴纳的话，是借所得税贷应交税费——应交所得税

2021-01-07

你好，是的，是这样的，对的。

2023-07-12

你好因为小企业会计准则没有以前年度损益调整这个科目的，因此只能用所得税费用或者未分配利润来调整的

2022-07-02

异地预交的企业所得税，不要计提所得税费用

2023-03-06

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