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Q

12月支付的车辆保险费发票未认证，但是12月做了分录，1月是不是红冲然后做正确的分录，发票在申报期内认证就可以吗？进项金额需不需要转出

2021-01-24 14:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-24 14:30

同学，你好对的，1月份红冲，进项不用转出，你已经红冲了

快账用户4416 追问 2021-01-24 14:32

发票上面备注栏的车船税发票在哪里下载吗？

齐红老师解答 2021-01-24 14:36

同学，你好不用下载，这个是直接写在备注里面的，你做账的时候把金额加上去就可以

快账用户4416 追问 2021-01-24 14:51

发票的金额是不含车船税的金额，分录怎么做

齐红老师解答 2021-01-24 14:55

同学，你好比如发票金额100.车船税10 你费用做110

快账用户4416 追问 2021-01-24 15:18

不用计提吗那怎么转得平哇

齐红老师解答 2021-01-24 15:21

同学，你好不用计提这个保险费的金额就是发票上面的金额加上车船税的金额

快账用户4416 追问 2021-01-24 15:25

在年报时是不是需要调增

齐红老师解答 2021-01-24 15:30

同学，你好不需要的

快账用户4416 追问 2021-01-24 15:36

不是已经跨年度了嘛！会影响管理费用

齐红老师解答 2021-01-24 15:40

同学，你好你1月份一正一负就抵了，不会影响的

快账用户4416 追问 2021-01-24 15:46

当时的分录是借管理费用7974贷银行存款7974，现在发现是含税的管理费用就没有那么多了，用以前年度损益调整科目调整还是直接红冲好

齐红老师解答 2021-01-24 16:40

同学，你好冲红，金额不大，直接冲红

同学，你好对的，1月份红冲，进项不用转出，你已经红冲了

2021-01-24

不需要重新做，按你前面说的，做个待认证结转到进项税就可以，计提的凭证后面备注清楚发票在2024年1月份某凭证

2024-02-19

你好；你先开红字信息表；做进项税转出分录。然后收到红字发票做红冲分录即可；收到正确发票在去做正确分录即可

2022-11-07

你好，你之前是怎么做的凭证就做相反的凭证进行冲减，然后再按照发票重新做。

2025-01-02

你好，给你开的红票是多少

2022-02-23

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