供应商发票8月开错了，总金额没错，8月的票我们已经认证了，现在10月份我 直接根据对方的红字发票直接做一笔相反的分录，再录一笔正确的分录可以吗，这样8月已认证的进项是不是就不用转出了，在账上的时候，报税的时候正确的认了，再转出8月已认证的进项税额，这样可以吗

我直接这样做可以吗

借原材料贷进项税转出 ； 收到红字发票 ：借 应付账款贷原材料 ； 收到正确发票； 借原材料 ；进项税贷应付账款  

我红字信息表10月开给对方，他们10月没有开红字发票过来，跨月了会有影响吗

 你好1；    不影响的； 你先做转出 分录 和转出申报   

借原材料贷进项税转出 ，这应该都是冲红吧，到时这个进项税转出要怎么弄呢

 你好1；  这个是转出分录哈 ；  把你进项税部分 转出   

后面这个科目要冲吗

借原材料贷进项税转出 ，你这个我不理解，我开红字信息表给对方，借原材料，这样原材料账上不是增加了吗，如果这边原材料负数，跟进项税转出，借贷又不平衡

你好； 进项税转出后面要结转到未交增值税贷方去 ； 到时你申报用进项税抵减就平衡了  

你没理解我意思借原材料贷进项税转出 ，你这个我不理解，我开红字信息表给对方，借原材料，这样原材料账上不是增加了吗，如果这边原材料负数，跟进项税转出，借贷又不平衡

 你好；    说白了就是说你 进项税不能抵扣了。 把你含税金额计入原材料去 ；然后等着开了正确发票来做进项税抵扣 ；  之前进项税 认证了这部分要转出进项税到原材料成本去；    

这样后面正确的票开过来了，原材料这边要怎么消掉

你好；    发票来了。 在做； 借原材料； 进项税贷 应付账款 ； 之前的 是  进项税转出   做红冲分录 已经平衡了   

之前不是借原材料贷进项税转出，这边的原材料不是借方增加了吗，没有平啊

你好；   你是不是之前没有做过进项税转出的业务 ；  比如原材料不含税是100 ； 进项税是13 ；   合计应付账款是113 ； 借原材料100 ； 进项税13 贷 应付账款113 ；  转出 ：借原材料13 贷进项税转出13 ； 借应付账款113 贷原材料113 ； 就平衡了。 收到正确发票在做 ：借原材料100 ； 进项税 13 贷应付账款113   

没做过，老师，谢谢你，特别是税这块，我经常有些转不过弯，你一解释我就清楚了，谢谢