演示账套

Q

企业进行了盘点并调整了账务，在税务申报时哪里提现盘点调整呢？

2021-01-26 09:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-26 09:44

你好你们调整了什么账务？

快账用户4438 追问 2021-01-26 09:45

将盘点差异计入待处理财产损益及管理费用中

齐红老师解答 2021-01-26 09:47

你好那你们这个是正常的管理原因导致的盘亏吗。

快账用户4438 追问 2021-01-26 09:50

也不是吧，整体来说是管理不当导致的盘亏，是将好多年来存在的问题一起调整了

齐红老师解答 2021-01-26 09:52

你好如果是这样的话税务上要把这个调增处理的。你汇算要调增处理。

快账用户4438 追问 2021-01-26 09:52

企业所得税汇算的时候处理吗？如何调增呢？

齐红老师解答 2021-01-26 09:54

你好填写纳税调整表扣除项目里面其他里面去调增

快账用户4438 追问 2021-01-26 10:00

哦哦，好的，谢谢

齐红老师解答 2021-01-26 10:01

没事的。希望能帮到你

你好你们调整了什么账务？

2021-01-26

你好不是的，应该是调整到资产负债表日的

2023-06-18

不更正12月凭证，在1月份进行调整

2024-02-16

我们公司的金税盘导出的数据比税务的大你去你开票系统去查，需要按开票系统实际销售额去申报，申报销售额小于开票系统就会比对不通过，税局启动比对申报，税总发[2017]124号国家税务总局关于印发《增值税纳税申报比对管理操作规程（试行）》的通知

2020-11-14

您好，这个税会差异，不需要填写会计报表，调整会影响应交税费应交企业所得税

2022-05-09

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