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老师，请问我单位是销售方，从购买方拉来了一些废铁来抵货款。我应该怎么处理并做分录呢？
2021-01-26 22:29
2021-01-26 22:30
你好，这种情况需要做采购，然后将应收应付抵消
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老师，请问一下我们公司用货品抵合作方的营销费用，我们给对方开销售发票，对方给我们开营销服务费发票，我们的钱该怎么来处理？我们卖货给对方挂应收账款，对方给我们开营销服务费发票我们直接从应收账款处下账是吗？
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老师您好：我们企业是做工业固废清运的，拉回来的工业固废再加工成染料棒出售，想请问老师，像我们单位的原材料都是不需要购买，该如何入账呢？借方：原材料，请问贷方科目该怎么写呢？
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先借，原材料，贷，应付账款。 再借，应付账，贷，应收款吗？
你好，是的，是这样的
请问老师，如果进入原材料，我在卖出时是其他业务收入，还是营业外收入呢？
你好，卖出原材料做其他业务收入