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老师好 ，税局给我公司退2011，2012，2013年我公司多缴纳的企业所得税，我应该怎么做分录

2021-01-27 09:49
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-01-27 09:51

你好 是多交的吗 还是减免 

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快账用户6314 追问 2021-01-27 09:53

多交的税

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快账用户6314 追问 2021-01-27 09:58

怎么做分录

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齐红老师 解答 2021-01-27 10:01

借：银行存款 　　贷：以前年度损益调整 　　结转以前年度损益调整科目： 　　借：以前年度损益调整 　　贷：未分配利润 

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快账用户6314 追问 2021-01-27 10:03

第二笔分录年底做还是现在就做

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快账用户6314 追问 2021-01-27 10:03

就是结转以前年度损益调整分录

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齐红老师 解答 2021-01-27 10:09

你好 一起做几笔分录 的 

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快账用户6314 追问 2021-01-27 10:14

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-27 10:18

 你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！

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快账用户6314 追问 2021-01-27 10:32

结转以前年度损益调整分录贷方是不是利润分配-未分配利润

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快账用户6314 追问 2021-01-27 10:33

因为找不到未分配利润科目啊

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齐红老师 解答 2021-01-27 10:37

你好  利润分配的明细是未分配利润 

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快账用户6314 追问 2021-01-27 10:38

好的 ，谢谢啦

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齐红老师 解答 2021-01-27 10:46

不客气，祝工作学习愉快

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你好 是多交的吗 还是减免 
2021-01-27
您好 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-企业所得税 借：银行存款 贷：应交税费-企业所得税
2020-09-12
不是调账，这个实务中是去调18年汇算清缴表，应补退税额/10%%2B弥补亏损-纳税调整=利润总额 不是小型微利这个企业10%换成25% ，这个调是汇算清缴表纳税调整表中扣除下面其他或者是特殊纳税调整事项中其他
2020-10-11
1. 收到退税款 借:：银行存款 贷：应交税费--应交所得税。 2. 结转 借：应交税金--应交所得税 贷：以前年度损益调整 同时 借：以前年度损益调整 贷：利润分配--未分配利润
2021-07-12
你好 借：银行存款，贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税，贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整，贷：利润分配—未分配利润
2023-01-13
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