演示账套

Q

你好，老师，请教您一下，21年电子账年初数里的未分配利润数据是根据21年5月31日上的年报的20年财务报表数据，填写吗

2021-01-27 18:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-27 18:27

不是的看20年12月末申报的

快账用户8218 追问 2021-01-27 18:39

老师，我们19年12末申报的未分配利润数据是-36662.02元， 19年财务年报上的未分配利润却是-45583.85元这数据相差这么多，差额一般都是从个科目算出来的

齐红老师解答 2021-01-27 18:41

你好，你有调增的业务吗？还是之前申报错了。

快账用户8218 追问 2021-01-27 18:44

以前会计做的数据，我不确定是不是报错了，如果有调增在哪里能差看出来吗？老师

齐红老师解答 2021-01-27 18:48

所得税申报表主表调增调减项目

快账用户8218 追问 2021-01-27 18:51

那没看到有，老师。主表里就正常看到了工资社保的申报，账载金额税收金额都是一致的，老师

齐红老师解答 2021-01-27 18:53

那就不清楚什么原因了

快账用户8218 追问 2021-01-27 18:54

老师，会不会占报错的面积大

齐红老师解答 2021-01-27 18:58

不清楚，最好问下之前申报的那个人。

快账用户8218 追问 2021-01-27 18:59

好的，谢谢您

齐红老师解答 2021-01-27 19:00

不用客气，工作愉快。

不是的看20年12月末申报的

2021-01-27

您好您好写上年同期金额就好了

2021-01-29

您好，您1-3月的数据全部做4月报表？

2021-12-13

你好；你负债表是看你12月末的期末数据写的； 4季度利润表看你12月的本年累计来写即可

2022-04-24

你好，填写你账上的

2022-05-11

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