咨询
Q

公司被税务机关核查到24年收到的个税手续费没有申报增值税,自己核实了确实没有申报增值税,需要调整增值税申报表和所得税申报表,税务调整了,24年的账已经结账了,调整分录做到哪一年?

2025-07-06 09:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-06 09:58

同学你好,调整分录 做到 补税的当月,

头像
快账用户3827 追问 2025-07-06 10:12

老师,我25年7月补的税,申报表更正在24年,分录在25年调整,是这样吗

头像
齐红老师 解答 2025-07-06 10:27

对的,分录做在7月, 因为24年清算结束了,所以,把它当作是25年费用成本 做进25年, 和25的并在一起 申报所得税。 借:营业外收入  贷:银行存款 因为这个补贴属于营业外收入,因此,对冲这个科目就行

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好,调整分录 做到 补税的当月,
2025-07-06
你好,你想把这个收入做到2023年,是这个意思吗。
2024-07-05
可以做到今年借应收账款贷利润分配,未分配利润,应交税费,应交增值税销项。
2024-12-24
是的 季度预缴和所得税也得修改
2022-12-11
同学,你好 最好重新做帐
2025-05-09
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×