老师。公司有这样个情况。有个临时的人为公司办事。花了钱。现在需要报销。我可以直接打给这个临时的人吗

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• 我们买了一台验布机，款已付30万，票已开30万，但验布机未到，这个应该怎么做分录？

• 请问，收到的费用发票，是看用途到哪里就计入到哪个科目是吗？比如餐费他是销售或管理出差就计入销售或管理差旅费，再比如是跟主营业务成本有关的那就要计入主营业务成本等是吗？

• 老师，请问一下，我们代对方公司销售砂石料，我们税率是13%，老板觉得税率太高，想分成两部分跟对方签合同，一部分是销售货物，一部分是运费。销货按13%，运费是不是按9%去纳税呢？（董孝彬老师）

• 上个月成本票做成费用票，这个月调整成成本，对账务报税等有何影响，谢谢

• 老师，什么情况下必须签合同？什么情况下可以不签合同。从合同内容类型，合同金额大小去分析的话。因为现在刚接触施工方面，他们都是拿个发票就要申请付款的。

• 五千以下不入固定资产，直接进费用可以吗

• 缴纳2025年个人养老保险200元 提示不存在未申报 每年都有缴纳 没有漏保

• 小规模纳税人，自己的商品给员工，视同销售的分录

• 工人不愿交社保，这部分人力成本如何放到账面更合适

• 请问老师，公司购进黄金，怎么才能避税呢？