同学,你好 做营业外支出
老师请问我们公司支付的到付快递费,但是由于对方单位是月结单位。单号不允许开票,那么这时候我们公司支付这笔快递费会计分录应该怎么做,做营业外支出吗?
老师 我们公司有笔业务 我们是快递公司 下面有个二级网点 每月需要给二级网点结算中转费 同时二级网点有支付预付款(对于我们来说也是预收款) 我做账的时候 结算的中转费 没有支付出去 而是转到了预收款上 那么我做分录时 借成本 贷预收 这样做分录可以吗
老师 我们是快递行业 有个业务是这样的 1.我们会从快递系统以每单 2.2 购买面单,然后以 5 块一单卖给客户,卖给客户后这 5 块就会形成客户的预付款,2.客户买了面单后不是要发快递吗,比如这一单他需要给我们运费 10 块,那么我们结算的时候就会以 10 块的运费减去 5 块的预付款,最后剩下的才是我们的应收。老师,请问这笔业务分录我要怎么写呢
老师 我们是快递行业 有个业务是这样的 1.我们会从快递系统以每单 2.2 购买面单,然后以 5 块一单卖给客户,卖给客户后这 5 块就会形成客户的预付款,2.客户买了面单后不是要发快递吗,比如这一单他需要给我们运费 10 块,那么我们结算的时候就会以 10 块的运费减去 5 块的预付款,最后剩下的才是我们的应收。老师,请问这笔业务分录我要怎么写呢
老师,您好,请问下批注那里,怎么做账呢?1500元是公司公账付了,拿了对应的发票,公司承担50%,员工自己再承担50%,另外还有个人寄件的费用,用了公司快递月结费,所以在工资里扣除了,实际月结号的快递发票我们也支付了,一起拿发票。
采购商品,正常付款, 后面公司有返点 , 返回来的钱,需要给厂家开发票吗?
应交增值税明细账,是这样子登记吗?第一张图是借方,第二张图是贷方
开线路板设计发票,单位写“次”,数量写“1”,即使对帐单里包含2个订单5件设计也算1次,对吗?相当于一次干了这么多件数的设计活。
我想问下登明细账是先登三栏式还是多栏、固定
为什么调整长投其他综合收益的金额是360
老师您好!客户为我们垫付运费。并直接从货款里扣掉。请问账务上怎么做分录
我有一批库存商品,因为技术落后,产品已经发生贬值了,实际并不值那么多钱了,怎么做账?
老师,请问我们是装修公司,购买一批金蛋、用于客户签装修合同后砸的金蛋,这个入销售费用的什么二级科目
老师,我的进项是65696.28销项65504.34,留底191.94,麻烦帮我写下结转增值税的分录,留底在哪个科目忘记了
不会提高公司流动比率的有:公司从商业银行取得长期借款,为什么?