演示账套

Q

老师，你好，我资产负债表，存货是负数，是怎么回事

2021-01-30 20:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-30 20:42

您好应该是领用大于购进跟期初库存了

快账用户2941 追问 2021-01-30 20:42

好的，谢谢

齐红老师解答 2021-01-30 20:42

不用谢希望能帮到您祝您工作顺利生活愉快

快账用户2941 追问 2021-01-30 20:46

但我查明细账，库存商品没有负数，存货是哪几个科目一起的

齐红老师解答 2021-01-30 20:49

可以把科目余额表截图看看吗

快账用户2941 追问 2021-01-30 20:50

能看清楚？

能看清楚？

齐红老师解答 2021-01-30 20:51

一点也看不见的啊

快账用户2941 追问 2021-01-30 20:51

这个清楚点

这个清楚点

齐红老师解答 2021-01-30 20:52

您劳务成本科目是不是贷方余额了

快账用户2941 追问 2021-01-30 21:05

是的，我该怎么结平他，到12月份又是借方余额，我哪里做错了

齐红老师解答 2021-01-30 21:13

您结转到主营业务成本的时候多结转了

快账用户2941 追问 2021-01-30 21:36

劳务成本还要结转到主营业务成本吗

齐红老师解答 2021-01-30 21:37

是的啊那您贷方发生的时候怎么写的分录

快账用户2941 追问 2021-01-30 21:38

现金，或应付款

齐红老师解答 2021-01-30 21:39

贷方发生的时候可以把分录写下吗

快账用户2941 追问 2021-01-30 21:41

那我转到主营业务成本去吧

齐红老师解答 2021-01-30 21:42

您已经在贷方了再结转就负数更大了啊结转的时候分录应该是借；主营业务成本贷：劳务成本请问您分录怎么写的

快账用户2941 追问 2021-01-30 21:43

借，劳务成本，贷方，库存现金，或应付账款

齐红老师解答 2021-01-30 21:45

那您分录正确的可以把科目余额表截图清晰点么还有资产负债表也截图我看看

您好应该是领用大于购进跟期初库存了

2021-01-30

报表数据错了吧，存货不可能为负数的

2021-09-16

你好看在产品明细看一下

2021-10-13

你好，你入库单价是多少？出库的时候销售的结转的成本单价是多少？

2022-10-05

同学你好补计提就可以

2024-01-29

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