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Q

老师您好我是商贸公司，1月份的进项发票对应的商品没开出去销项，1月份用认证吗

2021-01-31 10:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-31 10:22

你好，可以认证的，形成留抵，你也可以以后有了销项再认证的

快账用户3990 追问 2021-01-31 10:23

那就是比如2月份开出去同样商品的销项，在下月3月15号前报税时认证就行了是吗

齐红老师解答 2021-01-31 10:24

　　你好，对的，你的理解是正确的

快账用户3990 追问 2021-01-31 10:25

好的。老师我还有个问题。1月份开出了销项发票有专票有普票，可是没有对应商品名称的进项专票开进来，那么这部分销项就得正常纳税13%了吧

齐红老师解答 2021-01-31 10:26

对，一般纳税人取得专票可以抵扣,除了集体福利和个人消费，简易计税项目,免税项目除外

快账用户3990 追问 2021-01-31 10:54

老师您好费用进项票也能抵税吧怎么操作呢

齐红老师解答 2021-01-31 10:55

在增值税抵扣平台认证抵扣

快账用户3990 追问 2021-01-31 11:34

老师，只要是销售的商品到的进项发票和开出去的商品不同，也能认证抵扣吧

齐红老师解答 2021-01-31 11:35

你好，对的，你的理解是正确的

快账用户3990 追问 2021-01-31 12:10

老师，我的进项发票进项税是6496.86，销项票是4041.15。进项和销项的商品名称不同，但是都是用于销售的，可以抵扣是吧

老师，我的进项发票进项税是6496.86，销项票是4041.15。进项和销项的商品名称不同，但是都是用于销售的，可以抵扣是吧

齐红老师解答 2021-01-31 23:47

对的，你的理解是对的

你好，可以认证的，形成留抵，你也可以以后有了销项再认证的

2021-01-31

可以的，可以认证抵扣的

2021-01-31

同学，你好在4月份认证就行

2024-04-29

你好，可以认真的，你是说税负达不到吗？你的季度税负达到就可以了。

2022-02-22

一月份不需要转出的所属期是在一月份的话，在一月份做进项。

2023-06-26

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