你好; 你们这个留底进项税 意思不想退税 还是说想退税回来的
一般纳税人,7月份的时候开具了9万税额的销售发票,前期也取得了一张5万税额的进项发票,算下来8月申报期的时候要缴纳2万的税款。但是进项发票税号出问题了,纳税人在认证进项发票的时候,认证不成功,联系对方要求重新开具发票,但时间已经来不及了,进项发票错误,不能抵扣税款,7月的税款要在8月15号之前就要交,9万的税额全部要交吗?有什么办法补救没?怎么办?老师
老师,7月份我们在上海公司注销了,客户在上海注册公司也注销了。但是21年1月我们上海公司卖给客户一批商品,已经开票抵扣了。客户现在退回来部分,换了我们一批商品回去。两家公司都注销了,发票没法弄了。客户想把换回商品开票,牵扯到我们承担增值税,所以客户给出的建议,我们新公司开换回商品的销项发票给他新公司,他们新公司给我们新公司开同等金额的销售折让发票,请问这个怎么做账?做分录?
老师你好,期末留底退税情况说明怎么写?商贸公司,6月份进项发票对方没给开出来,但货物已经到我公司也已经销售了,7月份才给开出,而7月份开的销项少,进项发票票额大,全部认证,以后就没有业务了,想注销公司,
老师,我们有个项目,其中有一家供应商是商贸公司,这家商贸公司并没有给我们提供服务(提供货物),去年发票开给我们了,而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款,对方也一直没有催要款项。由于项目完工了,工程款已经结算清了,领导就想的,这家供应商如果不要钱了,那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出?或者,我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲?像这种情况,应该要怎么处理比较合适?
公司一股东(生产厂家),以货物入股的方式占10%股份(商贸公司),货物价值50万,一共六款产品,之前说是发货满50万后,一次性开具50万的进项票据,但是商贸公司有销售三款产品,在没有进项票的前提,给客户开具了对应销售产品的销项发票,商贸公司是小规模纳税人,客户是一般纳税人,在本月季度申报时,专管员电话过来,要求出去采购合同、销售合同、收款凭证、付款凭证、进项发票、销项发票,那么股东工厂开具进项发票是开目前给到我们货物总额金额,还是说可以分开,先开给商贸公司本次需要申报的进项金额就好
甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一:2019年12月31日,甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态,累计研究支出800万元,累计开发支出2500万元(其中符合资本化条件的支出为2000万元),所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用,预计使用5 年,直线法摊销,无残值。 资料二:2023年底,经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求:根据上述资料编制相关会计分录(单位:万元)
生产A产品耗用10 000元;车间一般性耗用1 000元;行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下:A产品生产工人工资为200 000元,B产品生产工人工资为160 000元,车间主任及技术人员工资为16 000元,行政管理人员工资为100 000元。10.月末,将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用(需写出计算过程
2×21年1月1日,甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%,利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线,该生产线于2×21年2月1日开始动工,2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态,2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日,由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
建筑公司中标项目,然后新成立的子公司,子公司资质尚未取得,母公司是否可以将项目给子公司施工,即工程款发票由子公司开给发包方,材料成本发票我开子公司的
应纳税额10090需要交多少钱
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司,有点理不清了
7、 上述所得税为155113.75元,将上述所得税费用结转本年利润; 8、 结转企业全年实现的净利润; 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积; 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
公司要注销股东联系不上了怎么办呢?
个人灵活就业社保交多少钱
个体户要注销联系不上合伙人了怎么办
想退税老师
你好; 想退税; 我怕查账的; 你们注意下 进项税和销项税是否按实际在报税哈
是实际报税的
你好 ; 那就 正常写; https://fanwen.chazidian.com/fanwen624047/参考这个来写