你好 之前没有做的可以

假设2019年亏损20万元 且2019年有 10万暂估发票(虚例支出) 在2019年当时做账分录 借:主营业务成本10万 贷:应付账款 10万 2020年 需要冲掉 反分录为:借 应付账款10万 贷:主营业务成本10万 将上述分录拆分,换成以前年度报益调整科目 借:应付账款10万 贷:以前年度报益调整10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配一未分配利润 10万!以前暂估的这样可以嘛??但是更多的是借库存商品 贷应付账款 —暂估入库 然后结转成本 借主营业务成本 贷库存商品
老师,我2020年4月份的时候支付了一笔款20万是2019年的房租分录借以前年度损益调整20贷其他应付款20这个分录正确吗
期初建帐时录期初数其他应收款的借方20万,录成了短期借款的贷方20万,现需调成其他应收款的借方,请教老师,系统内只能录正数,这样调看可以否: 借:其他应收款 20万 贷:以前年度未分配利润 20万 借:短期借款 20万 贷:以前年度未分配利润 20万
老师,我们收到税局通知写虚开发票,不得作为税前扣除的有效凭据,核增公司成本20万,调整以前年度成本。 2018年度的分录是 借:主营业务成本 贷:其他应付款 现在是做下面的分录吗?老师我借贷方向对吗? 借:其他应付款 20 贷:以前年度损益调整20 借:以前年度损益调整20 贷:未分配利润20
老师您好,我2023年支付2022年的租金,因为2022年忘记计提这个 费用,2023年做这样做账借:以前年度损益调整20万贷银行存款20万,借:未分配利润—利润分配20万贷:以前年度损益调整20万。是不是要在2023年汇算清缴调减?
老师,公司收到一张培训费发票专票,是员工继续教育开的发票,以公司名义开的发票,这做账分录怎么写
老师,单位法人月工资4250,保险扣除费用463.91,现在要给他发20000元的奖金,他得交多少钱的个人所得税
公司购车,车辆购置税是个人卡支付的,这个有风险吗?账务处理是现金支出吗?
劳务服务安装服务发票和建筑服务安装服务发票一样吗?
老师,我是个体户,营业执照范围是批发或零售家具用品,我们销售家具的同时自己人并且上门安装好给客户,我的安装费都包含在家具售价里面了,请问我开票的时候直接开家具(具体到床,衣柜等)吗,安装服务不需要开了是吧
老师,我们公司私车公用费用比较大,老板又不想做在工资里,有什么好的办法处理吗?
请问劳务费支付做应付职工薪酬劳务费科目,开的专票,应付职工薪酬含税金吗?
利润分配-未分配利润分红的分录怎么写
老师小规模公司能开13%的专票吗
老师,请问纳税凭证在哪里查?
老师,那年底还用做结转这个分录吗借利润分配-未分配利润20贷以前年度损益调整20
2020年底用做这笔分录吗
你好 需要做上这一步的