期初建帐时录期初数其他应收款的借方20万，录成了短期借款的贷方20万，现需调成其他应收款的借方，请教老师，系统内只能录正数，这样调看可以否: 借:其他应收款 20万 贷:以前年度未分配利润 20万 借:短期借款 20万 贷:以前年度未分配利润 20万

老师，您好，我调整了去年法人贷款给公司经营用支付的利息，调整了利润，当时还借款的时候，做的借 短期借款 借财务费用，贷 其他应收款，现在我调整以前年度怎么是不是做 借 其他应收款 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 利润分配—未分配利润 因为累计亏损，所以也不用计提盈余公积

假设2019年亏损20万元 且2019年有 10万暂估发票(虚例支出) 在2019年当时做账分录 借:主营业务成本10万 贷:应付账款 10万 2020年 需要冲掉 反分录为:借 应付账款10万 贷:主营业务成本10万 将上述分录拆分,换成以前年度报益调整科目 借:应付账款10万 贷:以前年度报益调整10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配一未分配利润 10万！以前暂估的这样可以嘛？？但是更多的是借库存商品 贷应付账款 —暂估入库 然后结转成本 借主营业务成本 贷库存商品

老师，我2020年4月份的时候支付了一笔款20万是2019年的房租分录借以前年度损益调整20贷其他应付款20这个分录正确吗

期初建帐时录期初数其他应收款的借方20万，录成了短期借款的贷方20万，现需调成其他应收款的借方，请教老师，系统内只能录正数，这样调看可以否: 借:其他应收款 20万 贷:以前年度未分配利润 20万 借:短期借款 20万 贷:以前年度未分配利润 20万

老师，我们收到税局通知写虚开发票，不得作为税前扣除的有效凭据，核增公司成本20万，调整以前年度成本。 2018年度的分录是 借：主营业务成本 贷：其他应付款 现在是做下面的分录吗？老师我借贷方向对吗？ 借：其他应付款 20 贷：以前年度损益调整20 借：以前年度损益调整20 贷：未分配利润20