老师 请问一下 我有单独设置管理费用车辆费用加油费 那员工出差开车加的油还有住宿发票一起拿来报销 是可以一起计入差旅费吗 还是放加油费

老师 请问一下 公司股东是外地的 偶尔来公司 在公司注册当地住宿费专票可以抵扣吗

你好 不可以的 这个属于福利费

可是这也算他出差 不是也可以抵扣的嘛

这个如何判定呢

因为我也百度了会计学堂个别老师的说法 说除了给员工聚餐那种住宿、业务招待的住宿费是不能抵扣。其他可以

怎么会是出差 在你当地管理，你公司属于出差吗？他虽然不是本地的，但是你企业在当地，他不应该在当地住吗？

那有没有可以入差旅费 入进项税额的其他可能啊

在你企业当地，你们还做差旅费，税务局会不会找你们？

现在有点尴尬 有一批我12月就入账差旅费了 又跨年度了

可以用利润分配来调整的。

那应该入管理费用福利费吗

你好是的，应该是福利费的。

我之前这么做的：借：管理费用-差旅费 进项税额 贷其他应付款 我现在跨年度了 分录应该如何啊

借利润分配贷进项转出。

不用把12月差旅费计入福利费了吗

你好，让你进项转出来，你做福利费就可以啊。

汇算清缴的时候，按照福利费的税前扣除比例来做。

那还用这个分录做吗 还是借福利费贷进项转出

借利润分配贷进项转出，你也可以把之前的红冲，然后重新做。

请问准确一点应该怎么做合适啊？