请问上月1月13日收到一张可抵扣的专票，本月在增值税综合服务平台勾选统计时，点开发票抵扣勾选，未找到该票，输入发票代码和号码后查到了该票，提交后在勾选统计时提示不在申报期，要求撤销统计，撤销后再在平台上输入代码和号码就找不到该发票了，再申请统计时也没有该发票，这种情况是怎么回事？要怎么样操作呢？
你好，你看一下，你勾选平台所属期是几月份？
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请问上月1月13日收到一张可抵扣的专票，本月在增值税综合服务平台勾选统计时，点开发票抵扣勾选，未找到该票，输入发票代码和号码后查到了该票，提交后在勾选统计时提示不在申报期，要求撤销统计，撤销后再在平台上输入代码和号码就找不到该发票了，再申请统计时也没有该发票，这种情况是怎么回事？要怎么样操作呢？
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老师，我想咨询两个问题，1、部分像现代服务，生活服务等进项税可以加计递减10%，请问这个分录该如何做？整套分录哦，同时需不需要计提，如果需要计提的话分录如何，次月申报抵减那部分如何做，递减剩余那些还是要缴的，等缴纳时，缴纳这部分又如何做，麻烦老师分别列一下给我好吗？2、增值税综合服务平台勾选一张进项票可以分次勾选？如果不能分次的话，以前年度或者月份有收到进项，当时没有勾选抵扣，现在还可以勾选抵扣现在月份的销项？还有就是比如我上个月有个运输费或者说是代理服务费的进项票，我这个月开出了技术服务费的销项，我可以用之前月份的运输费或者代理服务费的进项来抵扣我这个月份的技术服务费进项吗？
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13.宏达电冰箱厂，为增值税一般纳税人，2021年10月分别发生下列经济业务，均按税法规定取得和开具相关票据，请分别说明以下销售方式增值税纳税规定，并计算出当期应纳增值税额。（5）当月向丁商场销售A型电冰箱共200台。商场在对外销售时发现，有3台商品存在严重的质量问题，商场当即要求退货，并在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，该电冰箱厂当天将电冰箱收回，并向商场开具了红字专用发票后退回货款。(6）向戊商场赊销A型电冰箱80台，合同约定3个月内付清全款，协议当日提货，向商场开具了增值税专用发票。假设本月共发生可抵扣进项税额300000元(含从丙单位换入原材料应抵扣的进项税额）。另外，上述增值税专用发票均已通过勾选确认。
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老师，一家建筑公司，然后是一般纳税人，这个他们家有两种不同类型的项目，一个是一般计税的，开9%的专票，还有一个是简易计税的，是劳务发票，3%的专票，那劳务发票，因为是选择了简易计税，所以这个项目，就是不得抵扣。那么现在问题来了，就是说，它是简易计税的项目，有时候，也会收到一些专票，增值税专用发票，但不得抵扣，那按项目来划分的话，它就得做一个进项，税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台，就我刚刚截图给你的，它有一个抵扣统计和不抵扣统计，那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出，就是关于这个项目，就是简易计税项目的，只要收到专票，我们都做一个进项税额转出，那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理？
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税务查到22年，23年有几笔收入应当提前一两个月计入收入缴税，现在要求更改相关月份申报表，如把22年五月份的收入提前改到三月份，更正增值税申报表为无票收入，再更正五月份新增一笔负数再新增一笔正数开票收入，金额都不大，销项税也就几十百八块，只是要求非要提前按相关日期申报 问题一，这样更改的同时会产生滞纳金，进项税的也是五月勾选的抵扣，提前到三月，就抵扣不了了，要么后期抵扣要么申请留抵退税，附加税也会有变动。会涉及到应交税费相关科目，营业税金及附加的变动，现在是24年，怎么更改22年相关月份有变化的科目，还是在24年做调整。怎么调整。 问题二，22年企业所得税汇算清缴过了。23年也已经汇算清缴过了，现在是24年，应该怎么调整22年的相关事项。
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粤公网安备 44030002003870号
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显示的是1月1日至1月31日
这个月就是一月份的 你重新勾选 然后确认签字
重新勾选时就找不到这张票了，输入代码和号码也查询不到，申请统计也找不到
在已抵扣，查询里面找一下。
在已勾选的已经查到了，但提交时不成功，显示的是没有可提交的数据
你看一下你的抵扣清单里面有没有这个发票。
在抵扣发票统计表里没有这张发票
那你现在需要抵扣统计，确认签字。
本次就这一张抵扣的专票，申请统计表里什么数据都没有，如果确认签字还能抵扣吗？
你们是不是之前抵扣过了？
确认签字之后才可以抵扣增值税的。
没有，因为12月公司没开票，这张票是1月13日开的，不可能抵扣
统计确认，那个页面你截图完整的。