老师，报表年报，税控盘和账上的收入数据不一样，怎么处理呢，怎么填写

差异就是作废的那张发票金额

是把作废的发票也做账了吗？

应该是，这种怎么处理呢

把作废发票做账的那张凭证删除就行了，本来是不应该做账的

但是已经报了季报报表了哇

已经季报了，那你季报按照正确的还是按照错误的申报的？按照错误的还需要修改申报表

错误的，报表是随时都可以更正哈

如果按照错误的申报，首先需要修改错误的申报表，然后再把账上错误的分录删除了就行。

好的，那如果和申报表数据不一致怎么处理呢

就是税控盘和增值税申报表，账都不一样呢，或者申报表多了

所以你才要去税务局修改申报表，修改成正确的才行

是必须要去，是吧

对，申报错了，肯定是必须要去修改的

还有一个情况就是，申报表上面的收入填成含税收入了，就和账上有点税额的差异，这个怎么处理呢

你这种情况是收入数填错了，修改申报表的时候一起修改就行。

也只能去大厅修改申报表？

网厅应该可以修改吧

你过了申报期了，网厅不能修改

我看有个更正申报呢