老师，2022年的一笔销售退回，由于已经申报，我该怎么处理呢？（其实在2022年的时候税控盘就已经开了销项负数发票，但是当时做账没看见发票，）现在不想更改申报数据，账务上怎么处理呢
您好，这其实就是开票申报收入跟我们账务收入不一致了，不想更改申报数据，那这个红票做到2023年，没有查的没事的
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我是一般纳税人，这个月9%的开票金额大于实际销售金额，我想问下，我申报增值税的时候该怎么申报？导致这个问题的原因是是开票人员没有看商品销售总金额，没控制好就开票了，开超了，现在账面已经处理了，涉及跨年，以前也做了无票收入，重点是现在按实际开票数申报可以，但是就得改账面数据，改报表，就有没有办法可以不改报表，不改账？
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老师，请问，我们2022年有22万收入没有开票，但是在去年已经做过收入，在今年2月开的发票，这样财务报表和纳税申报表就不一样，申报增值税的时候应该怎么处理
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老师，2022年的一笔销售退回，由于已经申报，我该怎么处理呢？（其实在2022年的时候税控盘就已经开了销项负数发票，但是当时做账没看见发票，）现在不想更改申报数据，账务上怎么处理呢
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请问老师，小规模公司一月开的专用销项负数发票打印时打错了怎么处理，开票软件上数都是对的，就是打印时原本的发票号打印成另外一张负数发票了，现在系统已经抄税，也减了当期收入，现在是一季度申报期，怎么处理比较合理，税率3%，好像又不能作废又不能重开，税也已经在一季度抄税抵减了，怎么办呢现在
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老师，早上好！我想问下，更改了2022年的增值税申报表附表（四）加计抵减，需要补税，怎么做账务处理呀？我当时在2023年4月一起用加计抵减，后面税管员不同意，就叫我改了22年12月的附加（四），当时是4月份增值税申报表已经申报过了，也交过税款了，后面叫我更改后，需要补缴2022年12月的，然后2023年4月缴过的税款，又退了回来。请问我怎么做账务处理呢？
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那2023年，增值税与税控盘不一致，这样影响吗
您好，有影响，没人查没关系
那我放弃这一笔开票收入，就是多交就多交，然后怎么处理呢
我只想把应收账款给冲销了
这样总没事吧，我就就小规模
您好，不好意思啊，刚才去吃饭了，金额不大，没事的，不要有压力 这个红票不要放弃，正常做账，有差异 解释一下就可以了
5万多块钱
主要是，有一栏次发票找不到了
只充应收账款，账务怎么处理呢
您好，您好，不好意思，一栏次发票找不到没关系啊，有复印件就可以入账的。我的意思这个发票正常入账，要不应收账款平不了
您好，只充应收账款 账不平啊，还是正确入账好了，2个月申报和账上差异可以解释的
您好，只冲应收账款，其他好像没有合适的科目对冲了，未分配利润不合适，冲费用金额有点儿大