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Q

老师，我上月报税时候，税控设备的440，只填了表四的2.3列，然后第5列留抵，没填减免表，这个月要交税，然后想减免440，我在表四第4列填了440后，再在主表填23行时候，提示需要填减免表。那我减免表应该在期初填440还是本期发生填440，然后在实际抵减填440

2021-02-03 10:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-02-03 10:23

你好，本期发生填440，然后在实际抵减填440

快账用户9994 追问 2021-02-03 10:27

那我上个月填了表四的税控设备那些就是上月发生，这个月在减免表还是填本期发生，这样可以吗？

齐红老师解答 2021-02-03 10:28

您好，您可以先试一下。看是否有错误提示

快账用户9994 追问 2021-02-03 10:29

好的我试试

齐红老师解答 2021-02-03 10:30

好的，有问题随时反馈哈

快账用户9994 追问 2021-02-03 10:42

老师我试了，就是440填在期初或者本期发生，实际抵减再填440，都可以，那我应该填在期初还是本期发生

齐红老师解答 2021-02-03 10:43

您好，那你选择期初即可，这更符合你的实际

快账用户9994 追问 2021-02-03 10:44

那这样的话，我上月没申报发生，要该上月申报表吗

齐红老师解答 2021-02-03 10:46

您好，不需要改上个月的报表了的

快账用户9994 追问 2021-02-03 10:46

好的谢谢老师

齐红老师解答 2021-02-03 10:47

不客气，祝您工作顺利，身体健康，如果解答了您的问题，麻烦给个五星好评哟，比心，谢谢啦。

你好，本期发生填440，然后在实际抵减填440

2021-02-03

您好，是的，没有抵减就是这样的，一般期初440系统会自动生成的。

2020-08-05

你主表截图给我看下，和附表截图

2021-01-15

您好请问本期需要缴纳增值税么

2020-10-15

您好当期不需要缴纳增值税的话不好填写申报表主表的等后期需要实际缴纳增值税的时候才好填写

2020-10-15

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