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Q

老师，我上月报税时候，税控设备的440，只填了表四的2.3列，然后第5列留抵，没填减免表，这个月要交税，然后想减免440，我在表四第4列填了440后，再在主表填23行时候，提示需要填减免表。那我减免表应该在期初填440还是本期发生填440，然后在实际抵减填440

2021-02-03 10:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-02-03 10:23

你好，本期发生填440，然后在实际抵减填440

快账用户9994 追问 2021-02-03 10:27

那我上个月填了表四的税控设备那些就是上月发生，这个月在减免表还是填本期发生，这样可以吗？

齐红老师解答 2021-02-03 10:28

您好，您可以先试一下。看是否有错误提示

快账用户9994 追问 2021-02-03 10:29

好的我试试

齐红老师解答 2021-02-03 10:30

好的，有问题随时反馈哈

快账用户9994 追问 2021-02-03 10:42

老师我试了，就是440填在期初或者本期发生，实际抵减再填440，都可以，那我应该填在期初还是本期发生

齐红老师解答 2021-02-03 10:43

您好，那你选择期初即可，这更符合你的实际

快账用户9994 追问 2021-02-03 10:44

那这样的话，我上月没申报发生，要该上月申报表吗

齐红老师解答 2021-02-03 10:46

您好，不需要改上个月的报表了的

快账用户9994 追问 2021-02-03 10:46

好的谢谢老师

齐红老师解答 2021-02-03 10:47

不客气，祝您工作顺利，身体健康，如果解答了您的问题，麻烦给个五星好评哟，比心，谢谢啦。

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