我们顾问公司，我们接了一笔20万的财务业务，我们委托另一家财务公司，给它15万，然后我们开票给客户了，实际业务开展是那家财务公司，我公司是安排，协调，分析而已。客户没付钱给我们，现在税务查我们这个发票，想问下，我们开票给客户不违规吧

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• 如果做了报销里面带进项发票的，然后这个报销的公司主体又汇错了，要退款，那么是红冲这个凭证然后不用再做退款凭证吗？红冲了凭证是不是就不用做退款凭证只需要等对方退款进来就贴在红冲的后面做退款？ 不用再单独做 “退款凭证”！ 直接红冲的话，就把退款的银行回单贴在红冲的做账凭证后面就可以对吧?

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