老师你好，我单位主营租赁房屋，期末成本结转怎么做会计分录？
借主营业务成本，贷累计折旧，要是转租，贷应付账款，等
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6.100/200 B4107 17. 0 8200051 1910612. 600 烟因北发业务的单位和似 壮乐人角卷火园于销售时纳税纳 力销费税 1. 简答题 某企业采用应收账款余额5%计提坏账准备，2009年年末应收账款余额为8000000元，202 0年4月，原C公司所欠货款30000元无法收回，确认为坏账损失；2020年9月，大友公司经营状况好转，归还15000元的所欠货款。2020年企业应收账款的年末余额为4000000，编制2009年年末计提环账准备、2020年确认环账、收回环账及2020年年末计提坏账准备的分录。
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这个房屋我单位也是租的，这种情况是不是期末不用结转？
租入时候做，借主营业务成本贷应付账款。
老师，我这边做预付账款，不会影响吧？
不影响可以做预付账款。
然后这笔分录做完之后，期末不在做其他分录是吗
比如结转到本年利润等
做，借本年利润 贷主营业务成本，
好的，谢谢老师
好的，我先回复别的学员呐。