演示账套

Q

老师你好，我单位主营租赁房屋，期末成本结转怎么做会计分录？

2021-02-03 18:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-02-03 18:34

借主营业务成本，贷累计折旧，要是转租，贷应付账款，等

快账用户6346 追问 2021-02-03 18:35

这个房屋我单位也是租的，这种情况是不是期末不用结转？

齐红老师解答 2021-02-03 18:39

租入时候做，借主营业务成本贷应付账款。

快账用户6346 追问 2021-02-03 18:41

老师，我这边做预付账款，不会影响吧？

齐红老师解答 2021-02-03 18:43

不影响可以做预付账款。

快账用户6346 追问 2021-02-03 18:44

然后这笔分录做完之后，期末不在做其他分录是吗

快账用户6346 追问 2021-02-03 18:44

比如结转到本年利润等

齐红老师解答 2021-02-03 18:49

做，借本年利润贷主营业务成本，

快账用户6346 追问 2021-02-04 11:18

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-02-04 11:27

好的，我先回复别的学员呐。

借主营业务成本，贷累计折旧，要是转租，贷应付账款，等

2021-02-03

同学这个是管理费用-租赁费。

2022-08-26

一、借：应收账款贷：其他业务收入贷：应交税费——应交增值税（销项税额）同时结转成本借：其他业务成本贷：长期待摊费用——租赁费

2020-05-12

你好，借：主营业务成本贷：库存商品

2021-02-03

可以，不结转成本工资做主营业务成本可以

2023-10-14

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