演示账套

Q

2020年误把一笔固定资产计入了管理费用应该怎么调账还计提折旧吗 2020年财务报表已申报怎么改报表还是将2021年的期初余额改一下还用填报说明吗 2020年是利润亏损

2021-02-04 11:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-02-04 11:01

你好，二一年的期初不用修改，你在今年做就可以借固定资产贷，利润分配，然后按月折旧。去年的折旧应该用利润分配来做。

快账用户8339 追问 2021-02-04 11:03

那怎么改财务报表呢

快账用户8339 追问 2021-02-04 11:04

这样做财务报表也不对啊

快账用户8339 追问 2021-02-04 11:07

还在吗老师

齐红老师解答 2021-02-04 11:08

报表之前的不修改，都是在这个月做的。

快账用户8339 追问 2021-02-04 11:08

可是利润表和资产负债表就对不起来了

齐红老师解答 2021-02-04 11:11

你只要用了以前年度损益调整或者是利润分配你的报表勾稽关系就会不对，如果你修改了，你的期初出你税务局那边怎么修改？

快账用户8339 追问 2021-02-04 11:13

如果勾稽关系不对税务局会来找吗

齐红老师解答 2021-02-04 11:14

你好，找的可能性很小。

快账用户8339 追问 2021-02-04 11:15

那企业所得税汇算清缴怎么办

齐红老师解答 2021-02-04 11:18

汇算清缴的时候，你的折旧表需要调增帐载金额填写你之前的管理费用税收金额填写补的折旧

快账用户8339 追问 2021-02-04 11:24

那管理费用不修改吗

齐红老师解答 2021-02-04 11:28

是的不需要修改的

快账用户8339 追问 2021-02-04 11:31

我不是很懂不改企业汇算清缴行嘛

齐红老师解答 2021-02-04 11:33

你在汇算清交调整就可以我已经给你改啦，只不过是用利润分配来做的，第一个分录就是借固定资产贷利润分配，这个利润分配金额就是你的管理费用的金额。

快账用户8339 追问 2021-02-04 11:48

那管理费用是不是得减去那个误计的固定资产

齐红老师解答 2021-02-04 11:51

借固定资产贷利润分配这个明白什么意思吗？如果没有跨年这个分录就应该是借固定资产贷管理费用。

快账用户8339 追问 2021-02-04 11:56

我明白我就是不知道企业所得税汇算清缴怎么填不知道管理费用是填调整之后的还是之前的

齐红老师解答 2021-02-04 12:00

你好张载金额填写调整之前的。

你好，二一年的期初不用修改，你在今年做就可以借固定资产贷，利润分配，然后按月折旧。去年的折旧应该用利润分配来做。

2021-02-04

你好，同学，如果所得税已申报，发现申报的报表数据有误，可以去大厅进行更正

2021-04-13

是这个样子的，如果说你二零年的数据进行了调整的话，那么你现在延续的话，直接用二零年末调整之后的数据来作为你二一年的基础数据。

2021-08-04

你好，不用的，当初调整的是汇算清交表吧。

2021-01-12

同学您好应该是已经提完折旧了，这是净残值

2021-05-05

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师