老师，请教一下，就是我们的出外贸型出口，有报关单和进项票，报关单有三个商品明细，开的进项票只对应报关单的一个商品，我申报的时候也是只申报了进项票里的商品，我现在要做账，不知道怎么写分录 现在我手上的票据的金额 进项金额：6132.74，税额：797.26 报关单对应的商品是：6921.71金额 我申报的时候：销售收入：6921.71/1.13=6125.41 税额是：796.30 采集的时候我都是选择退税，不知道我这样的操作对不对 这样的分录要怎么写呀
你好,分开写分录 手上进项按正常入账 借:库存商品 6132.74 应交税费-待认证进项税 797.26 贷:应付账款/银行存款 6930 进项认证后 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应交税费-待认证进项税 确认收入 借:应收账款 6921.71 贷:主营业务收入 6921.71 退税是按对应的进项来退 借:其他应收款-出口退税 797.26 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 797.26
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老师，我们是生产型出口企业，之前空运走了批货，因为这个货是零退税率的，所以要做免税未开票收入，相应的进项税要转出，但是因为当时报关时考虑关税 的问题，所以报关金额比进价还低，而且当时进来的货不是按实际的货开的票，是按均价开的一项名称(比如有好几款货，数量不一样，单价不一样，图省事只开一样，按合适的数，开个平价单价，只要总价对得上就可以了)，现在做进项转出，这个进项金额我该怎么确定呀？我该怎么做呀
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老师，请教一下，就是我们的出外贸型出口，有报关单和进项票，报关单有三个商品明细，开的进项票只对应报关单的一个商品，我申报的时候也是只申报了进项票里的商品，我现在要做账，不知道怎么写分录 现在我手上的票据的金额 进项金额：6132.74，税额：797.26 报关单对应的商品是：6921.71金额 我申报的时候：销售收入：6921.71/1.13=6125.41 税额是：796.30 采集的时候我都是选择退税，不知道我这样的操作对不对 这样的分录要怎么写呀
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老师，您好，我想问下，我是外贸型的出口企业，进项发票有普票和专票，其中专票的品名也跟关单对应不起来，因此也不想退税了，是否还需要进行退税勾选的动作。因为申报表中一直申报了关单收入的免税销售额，需要转为内销吗，还是就一直放在免税销售额那栏就可以。
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老师，我填报增值税申报表的时候填的是6125.41，这样是不是不对？！因为做账做的事6921.71岂不是对不上
你好,出口收入按报关单的出口价格入账,出口是没有增值税的.
那意思我是填错了？！因为我看上一个会计有计算税额，所以我就算了，那这样是不是要更正申报？！如果更正申报有没有问题？能退得了税吗
你好,出口的没有增值税的.外贸出口退税就是退你之前采购的进项税,
嗯，那我采集的数据就是错的，那我增值税申报表是不是填写错了
你好,按你开具出口普通发票上的金额采集
我是按填未开票收入，哎！所以很纠结，我算的收入不知道对不对，如果不对是不是影响到时得退税
你好,出口报关单要开增值税普票的.你退税是要增值税普票才能退税