预付款用了应付账款科目，没有发票在12月份账里预付的，但是发票在1月份来的，请问你这张发票我要放在几月份里面，怎么处理
你好，发票是1月份来的，自然就是放在1月份的凭证后面作为附件的。
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老师你好，请问12月份预付一笔佣金款，但是对方需要明年一月份才能开票给我们，我们可不可以在12月份做主营业务成本，等1月份发票回来直接把发票放在12 月份的凭证后面？
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12月付的款，但发票要在1月份才能开，请问这计入的成本还是做预付款？
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预付款用了应付账款科目，没有发票在12月份账里预付的，但是发票在1月份来的，请问你这张发票我要放在几月份里面，怎么处理
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老师，9月份分别付了9月和10月雇主责任险，都没有取得发票，可是我把付9月份的做成了管理费用，忘记做成预付账款了，10月份的做的是预付账款，发票在10月份时取得了，2月的保费开在一张发票上了 现在我该怎么处理啊？
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老师请问12月份扣的电话费，一月份发票才过来发票，发票日期今天。 请问12月份做账的时候是做预付账款，还是直接把一月份开的这个发票放到12月份的凭证里？
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在12月份里面我直接就做了应付账款贷银行，然后收到发票了我就在1月里借材料和进账税额，贷应付账款吗？
你好，是的，是这样处理的
谢谢老师的解答
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢 预祝你新年快乐
如果在12月就来料领用了，问题是不知道这个预付款45000里面对方开几个点的税，我要暂估成本到12月份里面，怎么处理
你好，如果对方是一般纳税人，你可以按13%的增值税税率确定，然后把45000换算成不含税金额，做材料暂估入账分录就是了
如果不能确定税率的情况下，怎么暂估
你好，需要确定税率，这样才好确定暂估的原材料金额是多少的