演示账套

Q

老师们好！我年终没有做本年利润年末结转怎么调账，会不会影响报表，

2021-02-07 19:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-02-07 19:23

你好如果是亏损没有结转不会影响报表如果盈利会涉及盈余公积的计提可能会影响报表

快账用户6827 追问 2021-02-07 19:23

我是亏损严重

齐红老师解答 2021-02-07 19:23

盈利要先弥补亏损要是资产负债表未分配利润是负数不影响

快账用户6827 追问 2021-02-07 19:24

我亏损是不是也必须要做年末结转

齐红老师解答 2021-02-07 19:24

那就不用影响财务报表

齐红老师解答 2021-02-07 19:24

时间差关于我亏损是不是也必须要做年末结转 --是的需要做年末结转借：利润分配-未分配利润贷：本年利润

快账用户6827 追问 2021-02-07 19:26

老师您好！我19年建账没有结转20年也没有做结转，因为公司是新成立的所以没有达到盈利，我现在需要怎么对没有做年度结账做调整

齐红老师解答 2021-02-07 19:28

可以把年初本年利润数额做借：利润分配-未分配利润贷：本年利润或是没有开始记账如果可以可以到去年补下这个凭证这样年初改下期初

快账用户6827 追问 2021-02-07 19:29

那我19年的是不是不可以反结帐更改了

快账用户6827 追问 2021-02-07 19:30

我19年也没有做年末结转

齐红老师解答 2021-02-07 19:33

按正规说是不可以反结账的不过实务有时候是。。。您懂的

快账用户6827 追问 2021-02-07 19:43

好的，谢谢！19年末结转了，20年末结转的时候软件自动结转没点过去，我反结帐应该可以吧

齐红老师解答 2021-02-07 19:47

你好咱们实务中是存在的这样做的

你好如果是亏损没有结转不会影响报表如果盈利会涉及盈余公积的计提可能会影响报表

2021-02-07

你好，补做结转分录就是了

2023-03-16

您好，未结转本年利润，负债表未分配利润不会准确

2021-01-19

您好，您现在可以补充结转就行

2021-01-25

你好，这个并没有什么影响。

2024-05-29

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师