老师，图一是20年12月固定资产卡片上的原值，图二是20年底总账上的固定资产原值，固资卡片上原值比总账上的少8万多。因20年是其他会计做的账，21年1月我接手的，我用的软件做账，现在月末结账固定资产不能月结，请问我该怎么办？

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• 老师，您好。请教您的问题。现在我们查账发现2023年计提的永续债利息，记到“应付利息—永续债”科目里，但是2023年底支付利息时，计入了“财务费用”科目，并且已经审计完了。请问现在2025年要怎么调整处理？谢谢

• 老公哥注销新公司成本财务处理

• 我们开的是纸质发票，但是我去看红字发票的时候把红字发票开成了电子的，这个怎么办有影响吗

• 二月份收到光伏电费，但是一直没在建工程转固定资产，第一季度已经报完税了，这种情况怎么办

• 老师，因为3月供应商开的进项有误，4月供应商红冲了，但是我们没有抵扣，同时我们把货又卖给了客户，3月也开票了，4月也红冲开票。4月交了3月的销项税额，现在是4月份入账，我们重新开的销项还要再交一遍吗？理不清楚了。

• 老师 税务专管员说我们职工人数和税务登记信息不一致 这个是怎么查的呢 我们企业所得税季度报人数和个税申报的是一样的呀

• 老师，怎么在医保系统添加新的单位信息

• 小规模减免的增值税，社保稳岗补贴，我计入营业外收入，这个企业所得税汇算清缴各自放营业外收入的其他，还是政府补助。

• 现在业务量不是很大，每次进货商品的具体名字 写在记账凭证的摘要里可以吗？库存商品后面就没有写二级科目了

• 请问，总账会计干什么？